崇义县公安局森林分局2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县公安局森林分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县公安局森林分局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县公安局森林分局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县公安局森林分局概况
一、部门主要职责
崇义县公安局森林分局主要职责是：贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律法规；依法保护森林和野生动植物资源，承担侦破森林刑事案件和治安行政案件的查处工作，做好全县林区群众性治安防范工作，负责全县森林公安机关公务用枪的使用管理工作。负责全县森林公安的反腐倡廉工作，依法做好双向维权工作，维护群众合法权益和民警执法权益。承办县人民政府及各主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
崇义县公安局森林分局编制人数40人，其中：行政政法编制40人、实有人数36人；其中：在职人数36人，包括行政政法人员36人；退休人员11 人。
三、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县公安局森林分局收入预算总额665.33万元，较上年预算安排上浮了9.08%。其中：财政拨款收入605.1万元，较上年上浮了7.68%；上级补助收入60.23万元；
（二）支出预算情况
2020年崇义县公安局森林分局支出预算总额665.33万元，较上年预算安排上浮了9.08%。其中：部门支出605.1万元。
按支出项目类别划分：基本支出60.23万元，较上年上浮了25.47%，包括工资福利支出0万元，商品和服务支出60.23万元，对个人和家庭补助0万元；项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出665.33万元，较上年上浮了9.08%；社会保障和就业支出42.85万元，较上年下降14.23%。
按支出经济分类划分：工资福利支出461.1万元，较上年上浮了35.87%；商品和服务支出144万元，较上年下降26.53%；对个人和家庭补助0.85万元，较上年增长42.35%；
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县公安局森林分局财政拨款支出预算665.33万元，比上年上浮了9.08%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务144万元，社会保障和就业支出42.85万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出461.1万元，商品和服务支出144万元，对个人和家庭的补助0.85万元，项目支出60.23万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算144万元，比上年下降2.77%，主要原因是：人员退休。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
本部门8车辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金30万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县公安局森林分局“三公”经费预算安排57 万元，与去年持平。其中:
1、公务接待费20万元，商务接费0万元，与去年持平。
2、公务用车运行费37万元，与去年持平，公车购置费0万元。
3、因公出国经费0万元。
第三部分 崇义县公安局森林分局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
