崇义县森林公安局2018年部门预算

崇义县森林公安局2018年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县森林公安局概况

一、崇义县森林公安局主要职责

二、崇义县森林公安局基本情况

第二部分 崇义县森林公安局2018年部门预算情况说明

一、2018年森林公安局预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县森林公安局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、森林公安局收入总表

三、森林公安局支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县森林公安局概况

 

一、部门主要职责

崇义县森林公安局为负责全县森林公安工作的正科级行政机构，实行行政管理以林业部门为主，业务指导以公安部门为主的双重领导管理体制。

主要职责是：贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律法规；依法保护森林和野生动植物资源，承担侦破森林刑事案件和治安行政案件、林业行政案件的查处工作，做好全县林区群众性治安防范工作，负责全县森林公安机关公务用枪的使用管理工作。负责全县森林公安的反腐倡廉工作，依法做好双向维权工作，维护群众合法权益和民警执法权益。承办县人民政府及各主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

崇义县森林公安局编制数：政政法专项编制40人。实有人数38人，在职人数38人；退休人员11人。

第二部分 崇义县森林公安局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二） 支出预算情况

2018年崇义县森林公安局收入预算总额为505.14   万元，较上年预算安排增加 22.38  %。其中：财政拨款收入498.64万元，上年结转（结余）6.50万元。

（二） 支出预算情况

2018年崇义县森林公安局支出预算总额为505.14万元，较上年预算安排增加22.38%。其中：部门支出 505.14`万元。

按支出项目类别划分：基本支出505.14万元，包括人员支出353.14万元、日常公用支出152万元；全部为行政支出；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出447.13万元，社会保障和就业支出51.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 353.14万元，商品和服务支出152万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年崇义县森林公安局财政拨款支出预算498.64万元，比上年上升了22.38%。具体支出情况是：一般公共服务447.13万元，社会保障和就业51.51万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年崇义县森林公安局“三公”经费年初预算安排 76.5万元，比上年上升了13.5万元 。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元，与去年持平。

2.公务接待费20.5万元，比上年减少0.5万元  。

3.公务用车购置及运行维护费 56万元，比上年增加了14万元。主要原因是一辆执法执勤车车辆陈旧，需更换。

     （三）财政拨款支出情况

2018年崇义县森林公安局财政拨款支出预算498.64万元，比上年增加20.81%。具体支出情况是：一般公共服务447.13万元，社会保障和就业51.51万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费预算505.14万元，比2017年增加了22.38%，主要原因是本部门社会保障和就业。

（六）政府采购情况

    2018年我局政府采购预算共安排19.12万元。其中，货物预算19.12万元，工程预算  元，服务预算   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  8 辆，其中，一般公务用车  0   辆，执法执勤用车  8 辆。

 

第三部分  崇义县森林公安局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（公安）：反映行政单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。