崇义县森林公安局2016年度部门决算
目录
第一部分 崇义县森林公安局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 崇义县森林公安局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第三部分 崇义县森林公安局2016年部门决算表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县森林公安局概况
一、部门主要职能
1．崇义县森林公安局为负责全县森林公安工作的正科级行政机构，实行行政管理以林业部门为主，业务指导以公安部门为主的双重领导管理体制。贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律法规；依法保护森林和野生动植物资源，承担侦破森林刑事案件和治安行政案件、林业行政案件的查处工作，做好全县林区群众性治安防范工作，负责全县森林公安机关公务用枪的使用管理工作。负责全县森林公安的反腐倡廉工作，依法做好双向维权工作，维护群众合法权益和民警执法权益。承办县人民政府及各主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。我局政法专项编制数共40个编。实有人数35人。
第二部分 崇义县森林公安局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计837.53万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降)%；本年收入合计837.53万元，较上年增长39.77%，主要原因是：因为建房款三百多万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入837.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计837.53万元，其中本年支出合计837.53万元，较上年增长（下降）39.77%，主要原因是：建房款三百多万元；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出500.76万元，占59.79%；项目支出336.77万元，占 40.21%；事业单位经营支出 0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为423.24万元，决算数为837.53万元，完成年初预算的200%，主要原因是：1.增加了建房款；2.工资上调了。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为258.14万元，决算数为331.46万元，完成年初预算的128.4 %；公共安全支出年初预算数为165.1万元，决算数为 169.3万元，完成年初预算的102.54%；……。
按经济分类科目分：工资福利支出331.46万元，较上年下降14.5%，主要原因是：2016年度退休工资社保发，；商品和服务支出 169.3万元，较上年下降19.95%，主要原因是：2016年度采购办案装备多；对个人和家庭补助支出万元，较上年增长（下降）%，主要原因是：……。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费833.6436万元，较上年下降1.2%，主要原因是：人员减少。其中：办公费5.3273万元，印刷费0.2128万元，咨询费0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 68.36万元，决算数为 41.47万元，完成预算的 60.66%，决算数较上年增长28.95%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是未有出国（境）费。
（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为21.32万元，完成预算的96.91%，决算数较上年增长36.39%。主要原因是：公务接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出32万元，其中公务用车购置年初预算数为32万元，决算数为32万元，完成预算的100%，决算数较上年增长100%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为32万元，决算数为31.17万元，完成预算的97.4%，决算数较上年增长26.98%。主要原因是：2016年度车辆大修，增加了车辆修理费。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门有8部一般执法执勤用车。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 崇义县森林公安局部门2016年部门决算表
（详见附表）
二、财政拨款收入支出决算总表
一、收入支出决算总表
附件：崇义县森林公安局.XLS
