崇义县公共资源交易中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县公共资源交易中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县公共资源交易中心部门概况
一、部门主要职能
（一）崇义县公共资源交易中心为县人民政府行政服务中心管理委员会下属副科级事业单位，承担招标投标，政府采购，药品采购，产权交易，土地交易，建设工程，市政工程，水利水电工程，公路工程，公权罚没资产和判决抵押资产招标拍卖等职责。
（二）部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
二、部门基本情况
本部门2020年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员 0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计203.99万元，其中年初结转和结余0元，较2019年增加5.83万元，增长2.94%；本年收入合计 203.99万元，较2019年增加5.83万元，增长2.94%，主要原因是：工资调标。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入203.99万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计203.99万元，其中本年支出合计 203.99万元，较2019年增加5.83万元，增长2.94%，主要原因是：工资调标，导致人员工资福利支出增长；年末结转和结余0元，较2019年增加0元，主要原因是：收支一条线，预算决算持平。
本年支出的具体构成为：基本支出178.99万元，占87.74%；项目支出25万元，占12.26%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为203.99万元，决算数为203.99万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为203.99万元，决算数为203.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收支一条线，预算决算持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出203.99万元，其中：
（一）工资福利支出137.57万元，较2019年增加12.21万元，增长9.74%，主要原因是：正常工资调标。
（二）商品和服务支出66.41万元，较2019年增加14.45万元，增加27.8%，主要原因是：办公设备维护费及系统维护费增加等。
（三）对个人和家庭补助支出0元,与去年持平。
（四）资本性支出0元，与去年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.44万元，决算数为8.44万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0.4万元，增长4.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0，与去年持平，主要原因为本年无出国计划安排。全年因公出国（境）组团数为0次，全年因公出国（境）人数为0人。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.44万元，决算数为8.43万元，完成预算的99 %，决算数较2019年增加0.03万元，增长0.3%，主要原因是由于中介超市和产权业务增加,交流学习接待费用增加。全年国内公务接待108批，累计接待697人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，年末公务用车保有0辆。其中公务用车购置费年初预算数0万元，决算数0万元，与去年持平，主要原因为本单位无购车计划；公务用车运行维护费年初预算数0万元，决算数0万元，与去年持平，主要原因为本单位无公务用车，无此类支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出66.41万元，较上年决算数增加14.45万元，增长27.8 %，主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的12.26%。
组织对“专项事业费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，年度总体目标完成情况良好。
组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出203.99万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，部门整体支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，预算项目能够更好地完善交易平台的运行，效益指标明显提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（详见项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》）
我部门今年在省级部门决算中反映专项事业费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，专项事业费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了中心日常办公经费支出；二是保证了中心电子系统的正常运行及维护。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 公共资源交易中心2020年度部门决算表
（详见附表）
