崇义县公共资源交易中心2019年部门预算
目 录
第一部分 崇义县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县公共资源交易中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县公共资源交易中心2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
崇义县公共资源交易中心为县人民政府行政服务中心管理委员下属副科级事业单位，承担招标投标，政府采购，药品采购，产权交易，土地交易，建设工程，市政工程，水利水电工程，公路工程，公权罚没资产和判决抵押资产招标拍卖等职责。
二、部门基本情况
崇义县公共资源交易中心共有预算单位1个，包括单位本级和0个所属二级预算单位。编制人数8人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全额拨款事业编制8人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员8人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 崇义县公共资源交易中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年崇义县公共资源交易中心收入预算总额79.49万元，较上年预算安排增长8%。其中：财政拨款收入79.49万元，较上年增长8%；上级补助收入0万元，较上年减少0%；其他收入0万元，较上年增长0%；上年结转（结余）0万元，较上年增长0%。
（二）支出预算情况
2019年崇义县公共资源交易中心支出预算总额79.49万元，较上年预算安排增长8 %。其中：部门支出79.49万元。
按支出项目类别划分：基本支出54.49万元，较上年下降25%，包括工资福利支出48.49万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭补助0万元；项目支出25万元，较上年增长100%，全部为行政事业性项目支出，包括商品和服务支出25万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出72.57万元，较上年下降1%；教育支出0万元，上年无此支出功能科目预算；社会保障和就业支出6.92万元，较上年增长1%；卫生健康支出0万元，较上年增长0%；节能环保支出0万元，上年无此支出功能科目预算；农林水支出0万元，较上年下降0%；资源勘探信息等支出0万元，上年无此支出功能科目预算；住房保障支出0万元，较上年增长0%；其他支出0万元，较上年增长0%。
按支出经济分类划分：工资福利支出48.49万元，较上年增长12%；商品和服务支出31万元，较上年增长2%；对个人和家庭补助0万元，较上年增长0%；资本性支出0万元，较上年增长0%。
（三）财政拨款支出情况
2019年崇义县公共资源交易中心财政拨款支出预算79.49万元，比上年增加8%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务72.57万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出6.92万元，卫生健康支出0万元，农林水支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出48.49万元，商品和服务支出31万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算79.49万元，比上年增长8%，主要原因是：新调入在编人员一名 ，导致预算增加。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额10.7万元，其中：政府采购货物预算10.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位已实施公务用车改革，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年崇义县公共资源交易中心“三公”经费预算安排 8.44万元，比上年减少6.21万元，下降42%。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。
公务接待费8.44万元，与上年预算数减少0.4万元，下降4%，呈减少趋势。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少5.81万元，下降100%。主要原因是：我单位已实施公务用车改革，本部门未保留车辆。
公务用车购置费0万元。
第三部分 崇义县公共资源交易中心2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
