崇义县公共资源交易中心2018年部门预算
目 录
第一部分 崇义县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县公共资源交易中心2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县公共资源交易中心2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
崇义县公共资源交易中心为县人民政府行政服务中心管理委员下属副科级事业单位,承担招标投标,政府采购,药品采购,产权交易,土地交易,建设工程,市政工程,水利水电工程,公路工程,公权罚没资产和判决抵押资产招标拍卖等职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数 8人,其中:行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0人、全部补助事业编制 8 人;实有人数 7人,其中:在职人数 7 人,包括行政人员 0人,参照公务员管理事业人员 0 人、全部补助事业人员 7人;离休人员 0 人;退休人员 0 人。
第二部分 崇义县公共资源交易中心2018年部门预算情
说 明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年崇义县公共资源交易中心收入预算总额为73.39万元,较上年预算安排增加18.04%。其中:财政拨款收入73.39万元,上级补助收入0元,其他收入0元,上年结转(结余)0元。
(二) 支出预算情况
2018年崇义县公共资源交易中心支出预算总额为73.39万元,较上年预算安排增加18.04%。其中:部门支出73.39万元。
按支出项目类别划分:基本支出73.39万元,包括人员支出42.99万元、日常公用支出30.4万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出66.57万元,社会保障和就业支出6.82万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出42.99万元,商品和服务支出30.4万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年崇义县公共资源交易中心财政拨款支出预算73.39万元,比上年增加18.04%。具体支出情况是:一般公共服务66.57万元,社会保障和就业6.82万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年本部门机关运行经费预算73.39万元,比2017年增加18.04%,主要原因是本部门增加行政审批中介职能,增加了编制人员,引起机关运行经费预算增加。
(六)政府采购情况
2018年我单位政府采购预算共安排9.65万元。其中,办公家具预算4.2万元,办公设备预算5.35万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年崇义县公共资源交易中心“三公”经费年初预算安排14.65万元,比上年预算增加257.32%。具体为:
1.因公出国(境)支出预算0万元,与上年相等。
2.公务接待费8.84万元,比上年预算增加6.04万元。主要原因是本部门增加行政审批中介职能及政府采购职能,2017年后期追加预算6.04万元,实计2018年预算数并没有比上年增加公务接待支出,呈减少趋势。
3.公务用车购置及运行维护费5.81万元,比上年增加4.51万元。主要原因是本部门增加行政审批中介职能、政府采购职能、精准扶贫及专家接送,2017年后期追加预算4.51万元,实计2018年并没有比上年增加公务用车运行维护费支出,呈减少趋势。
第三部分 崇义县公共资源交易中心2018年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
附件:崇义县公共资源交易中心2018年部门预算.xls