崇义县接待办本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县接待办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县接待办部门概况
一、部门主要职能
县接待办主要根据县委、县政府办统一制发的接待工作方案中明确的有关接待任务开展接待工作。接待的对象主要分为以下几大类：
（一）党和国家领导人。
（二）正、副厅（局）级，部队副师级以上领导同志。
（三）党中央、全国人大常委会、国务院、全国政协及其办公厅，省委、省人大常委会、省政府、省政协及其办公厅，市委、市人大常委会、市政府、市政协组织的检查组、考察组、调研视察组。
（四）兄弟市县在职的副县级以上党政班子领导同志，副县级以上领导同志带队的兄弟市县党政综合考察团（组）。
（五）副师级以上离退休老同志，副厅级以上离退休领导同志。
（六）以县委、县政府名义邀请来崇义的外商、专家、学者和知名人士等重要来宾。
（七）其他重要接待任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计296.99万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计296.99万元，较2019年减少6.57万元，下降2.16%，主要原因是：厉行节约，减少开支，公务接待减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入296.99万元，占100%；事业收入0万元；经营收入 0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计296.99万元，其中本年支出合计 296.99万元，较2019年减少6.57万元，下降2.16%，主要原因是：厉行节约，减少开支，公务接待减少；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出296.99万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为296.99万元，决算数为296.99万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为296.99万元，决算数为296.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：各项工作稳步推进，无特殊重大突发事件。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出296.99万元，其中：
（一）工资福利支出72.34万元，较2019年增加9.46万元，增长15.04 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出224.65万元，较2019年减少15.81万元，下降6.57%，主要原因是：厉行节约，减少开支，公务接待减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为187.2万元，决算数为187.2万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少9.2万元，下降4.68%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元,本年度无因公出国人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为187.2万元，决算数为 187.2万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少9.2万元，下降4.68%，主要原因是：厉行节约，公务接待减少。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：厉行节约，公务接待减少。全年国内公务接待468批，累计接待5230人次，主要为：各项符合要求的接待对象及各项考察团等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，单位车改后无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出296.99万元，较年初预算数（或者上年决算数）减少0万元，主要原因是：各项工作稳步推进，无特殊重大突发事件。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，本年度无政府采购需求。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金290 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“综合服务费”、“ 专项事业费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出290万元。从评价情况来看，单位能够认真贯彻执行各项财会制度，从严控制会议经费开支，项目支出科学合理。结合工作实际，专人专岗负责项目管理与实施。通过开展项目支出绩效自评，综合接待经费开支没有超出范围，单位财政项目资金使用取得了较好的效益。
组织对崇义县接待办1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出296.99万元。从评价情况来看，单位能够认真贯彻执行各项财会制度，从严控制会议经费开支，项目支出科学合理。结合工作实际，专人专岗负责项目管理与实施。通过开展项目支出绩效自评，综合接待经费开支没有超出范围，单位财政项目资金使用取得了较好的效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映综合服务费及专项事业费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，综合服务费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为285万元，执行数为285万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是正常有序的开展各项日常工作及各项接待工作。发现的问题及原因：绩效管理制度还不够健全。下一步改进措施：建立健全预算绩效管理制度，加强会计核算，确保项目资金专款专用；继续加强财务管理，确保各项收支管理规范，会计凭证真实、准确、完整。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县接待办2020年度部门决算表
（详见附表）
