老干部活动中心本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 老干部活动中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 老干部活动中心部门概况
一、部门主要职能
（一）负责贯彻党中央、国务院、省市有关离退休干部的方针政策，督促检查落实老干部政治生活待遇；协助各乡镇党组织拟的离退休干部支部建议。负责老干部信访、走访慰问工作。
（二）以党的十九大精神为指导，深入学习，准确把握新形势下老干部工作的新任务、新要求，把握拟的离退休干部思想政治建设，进一步落实好老干部的政治生活待遇，努力实现让党组织放心，让老干部更满意的工作目标。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8人，离休人员 0 人，退休人员 6 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计150.34万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加40.52万元，增长26.95 %；本年收入合计 150.34 万元，较2019年增加40.52万元，增长26.95 %，主要原因是：关工委和老年大学增加预算及正常调薪。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 150.34 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计150.34万元，其中本年支出合计 150.34万元，较2019年增加40.52 万元，增长26.95 %，主要原因是：关工委和老年大学增加预算及正常调薪。
年末结转和结余 0 万元。
本年支出的具体构成为：基本支出 79.16 万元，占 %；项目支出 71.18万元，占 47.34 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 150.34 万元，决算数为 150.34 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 150.34 万元，决算数为 150.34万元，完成年初预算的 100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.34 万元，其中：
（一）工资福利支出 70.37 万元，较2019年减少18.28 万元，下降 25.6 %，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出 78.2 万元，较2019年增加 59.73 万元，增长 76 %，主要原因是：机构调整，人员变化。
（三）对个人和家庭补助支出 1.77 万元，较2019年减少 0.93万元，下降53 %，主要原因是人员减少。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4万元，决算数为 0.74 万元，完成预算的 18.5 %，决算数较2019年减少 0.18 万元，下降 24 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0.74万元，完成预算的18.5 %，决算数较2019年减少 0.18万元，下降24 %，主要原因是疫情期间取消接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情期间取消接待。全年国内公务接待 15 批，累计接待 139 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元；全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元；年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 78.2万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加7.02 万元，增长0.9 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，落实过紧日子要求压减10%支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 4.248 万元，其中：政府采购货物支出 4.248 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是责任挂点扶贫工作用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 71.18万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
组织对“老干部经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 71.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“老干部经费”等项目财政局牵头本单位开展绩效自评。从评价情况来看，预算绩效达到预期目标。
组织对“老干部局等 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 92.35万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对“老干部局”等部门（单位）整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映老干部经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，老干部经费项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 71.18 万元，执行数为71.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实老干部政治生活待遇；二是老干部获得感、满意度提高。发现的问题及原因：一是老干部身体健康不一，组织活动（培训学习、调研活动）不能全部参加；二是解决老干部实际困难还有差距。下一步改进措施：一是尽量采取集中学习，争取一对一上门服务及开展网络等多种形式加强老干部思想政治建设；二是进一步落实好老干部生活待遇，提高晚年生活质量，发挥正能量。
（三）老干部经费评价项目绩效评价结果，达到预期目标，项目正常运行，重点任务保障有力，分配资金科学公平公正。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 老干部局2020年度部门决算表
（详见附表）
