崇义县委老干部局2019年部门预算
目 录
第一部分 崇义县委老干部局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县委老干部局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县委老干部局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 崇义县委老干部局概况
一、部门主要职责
1.崇义县委老干部局在县委的领导下，上级老干部门的具体指导下，贯彻党中央、国务院、省市有关离退休干部的方针政策，督促检查落实老干部政治生活待遇。
2.协助指导乡镇及县直单位抓好离退休老干部党组织建设。
3.负责老干部信访、走访慰问工作，开展有益于老同志身心健康的各项活动，组织支持离退休干部发挥“正能量”，为地方建设发挥“余热”。
二、部门基本情况
崇义县委老干部局纳入本部门预算单位共3个，包括局机关本级和关心下一代工作委员会办公室及老年活动中心。编制人数8人，在职人数7人。其中：行政编制5人、事业编制3人，退休人员6人。
第二部分 崇义县委老干部局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年崇义县委老干部局收入预算总额 134.88 万元，较上年预算安排下降2%。其中：财政拨款收入134.88元，较上年下降2 %；上级补助收入0万元；上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2019年崇义县委老干部局支出预算总额134.88万元，较上年预算安排下降2%。
按支出项目类别划分：基本支出64.35万元，较上年下降2%，包括工资福利支出53.8万元，商品和服务支出9.02万元，对个人和家庭补助1.53万元；项目支出70.53万元，较上年增加2%，全部为行政事业性项目支出，包括商品和服务支出65.53万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出134.88万元，较上年下降2%；社会保障支出8.68万元，较上年下降1%；
按支出经济分类划分：工资福利支出53.8万元，较上年下降10%；商品和服务支出74.55万元，较上年下降26.38%；对个人和家庭补助6.53万元，较上年增长1%；
（三）财政拨款支出情况
2019年崇义县委老干部局财政拨款支出预算134.88万元，比上年下降2%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务126.2万元，社会保障和就业支出8.68万元；按支出经济分类划分：工资福利支出53.8万元，商品和服务支出74.55万元，对个人和家庭的补助6.53万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算2.0万元，与上年持平。
（六）政府采购情况
2019年政府采购总额2.36万元，其中：政府采购货物预算2.36万元
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，已实施公务用车改革，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年崇义县委老干部局“三公”经费预算安排 4.17 万元，比上年减少0.13万元，下降3%。其中:
1、公务接待费4.17万元，与上年预算数下降3%，主要是节约。
2、公务用车购置费0万元及公务用车运行维护费0万元，与去年持平。
3、因公出国费0万元，与去年持平。
第三部分 崇义县委老干部局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
