崇义县委老干部局2017年部门预算
目录
第一部分 崇义县委老干部局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县委老干部局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县委老干部局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县委老干部局单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
老干部局共有预算单位1个,包括局机关本级和0个所属二级预算单位。编制人数8人,其中:行政编制5人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制3人;实有人数8人,其中:在职人数8人,包括行政人员5人,参照公务员管理事业人员0人、全部补助事业人员3人;离休人员0人;退休人员7人。
第二部分 老干部局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年老干部局收入预算总额为 126.33 万元,较上年预算安排增加 4.5 %。其中:财政拨款收入 126.33 万元,上级补助收入 126.33 万元,其他收入 0 万元,上年结转(结余) 0 万元。
(二) 支出预算情况
2017年崇义县委老干部局支出预算总额为 126.33 万元,较上年预算安排增加 4.5 %。其中:部门支出 126.33 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 126.33 万元,包括人员支出 55.11万元、日常公用支出 66.22 万元;项目支出 5 万元,全部为行政事业性项目支出;上缴上级支出 0 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 126.33 万元,社会保障和就业支出 0 万元,医疗卫生和计划生育支出 0万元,节能环保支出 0 万元,农林水支出 0万元,交通运输支出 0 万元,国土海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 0万元,其他支出 0 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 53.84 万元,商品和服务支出66.22 万元,对个人和家庭补助 1.267 万元,其他资本性支出 0 万元,其他相关支出 5 万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年老干部局财政拨款支出预算 126.33 万元,比上年增加 4.5 %。具体支出情况是:一般公共服务 126.33万元,社会保障和就业 0 万元,医疗卫生和计划生育支出 0 万元,住房保障支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)政府采购情况
2017年我局政府采购预算共安排9.35万元。其中,货物预算9.35万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年老干部局“三公”经费年初预算安排 4.3 万元,与上年相等。具体为:公务接待费4.3万。
1.因公出国(境)支出预算 0 万元,与上年持平。
2.公务接待费4.3 万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年减少 5.2万元。主要原因是 公车改革取消公务用车。
第三部分 2017年崇义县委老干部局部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)其他一般公务服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件:老干部局2017年部门预算公开样表.xls