共青团崇义县委本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 团县委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 团县委部门概况
一、部门主要职能
团县委是县委领导下开展青年工作的群众团体，是全县各级共青团组织的领导机关，主要职责是：
1.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。
2.充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突出队作用，及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。
3.共青团受中国共产党的委托领导中国少年先锋队工作，发扬“全团带队”的光荣传统，保护和关心少年儿童的健康成长。
4.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即崇义团县委。
本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计72.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加32.44万元，增长81.6%；本年收入合计72.19万元，较2019年增加32.44万元，增长81.6%，主要原因是：组织团干部培训、政策性工资增加及人员变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入72.19万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计72.19万元，其中本年支出合计 72.19元，较2019年增加32.44万元，增长81.6%，主要原因是：政策性工资增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出50.59万元，占70%；项目支出21.6万元，占30%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为44.4万元，决算数为72.19万元，完成年初预算的162.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为44.4万元，决算数为72.19万元，完成年初预算的162.6。主要原因是：政策性工资增加及人员变动。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.19万元，其中：
（一）工资福利支出41.75万元，较2019年增加10.21万元，增长32.37 %，主要原因是：政策性工资增加及人员变动。
（二）商品和服务支出8.23万元，较2019年增加0.02万元，增长0.24 %，主要原因是：创建节约型机关。
（三）对个人和家庭补助支出0.81万元，较2019年增加0.81万元，增长100 %，主要原因是：关心关爱干部职工。
（四）资本性支出0万元，与去年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.3万元，完成预算的25%，决算数较2019年减少0.49万元，下降62.02 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.3万元，完成预算的25%，决算数较2019年减少0.49万元，下降62.02%。主要原因是：因新冠肺炎疫情，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2019年持平；公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2019年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出8.23万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的12.46%。
组织对“五四青年节经费”、“专项事业费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看保障本办各项业务正常开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映五四青年节经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，五四青年节经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是开展五四系列活动1次；二是做好“两红两优”评选，确保评选公平公正。发现的问题及原因：一是五四青年节系列影响力有待提高；二是青少年及社会群众对活动的满意度需要增强。下一步改进措施：一是加强五四活动宣传；二是加强青少年及社会群众的服务水平。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 团县委2020年度部门决算表
（详见附表）
