崇义县妇联2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县妇联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县妇联概况
一、部门主要职能
代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作，承办县委、县人民政府和上级妇联交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，崇义县妇女联合会。
本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计86.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少11.82万元，下降13.73%；本年收入合计86.12万元，较2019年减少11.82万元，下降13.73%，主要原因是：商品和服务支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入86.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计86.12万元，其中本年支出合计 86.12万元，较2019年减少11.82万元，下降13.73%，主要原因是：商品和服务支出减少；年末结转和结余0万元，较2019年减少11.82万元，下降13.73%，主要原因是：商品和服务支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出86.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为86.12万元，决算数为86.12万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为86.12元，决算数为86.12万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.12万元，其中：
（一）工资福利支出66.85万元，较2019年减少1.23万元，下降1.84%，主要原因是：干部职工绩效考核费用减少。
（二）商品和服务支出19.27万元，较2019年减少10.6万元，下降55%，主要原因是：赣南新妇女运动收关阶段，办公费用和差旅费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.04万元，决算数为1.04万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0.13万元，增长12.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.04万元，决算数为 1.04万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0.13万元，增长12.5%，主要原因是招待客人增加。全年国内公务接待9批，累计接待84人次，主要为：上级妇联领导来崇督导和邻县妇联来崇交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平。公务用车购置数及保有量为0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出19.27万元，较上年决算数减少10.6万元，降低55%，主要原因是：赣南新妇女运动收关阶段，办公费用和差旅费用减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金86.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“整体支出”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出86.12万元。从评价情况来看，做好预算支出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%，“三公”经费预算支出在控制数内，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持对财务每笔开支合法性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映整体支出绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为68.05万元，执行数为86.12万元，完成预算的126.55%。项目绩效目标完成情况：一是满足在职人员的正常办公、生活需要；二是开展农村妇女、下岗女职工职业技能培训。发现的问题及原因：妇女儿童普法及家庭教育相关活动的开展因费用有限，开展的场次不够、覆盖面不广，不能更广泛惠及全县妇女儿童。下一步改进措施：坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系与协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。切实维护妇女儿童的权益，促进我县妇女儿童事业发展。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
县妇联按时按预算口径较为准确地编制了2020年预算，县财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中本单位人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。经自查，县妇联2020年预算支出绩效评价结论为良好。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 县妇联2020年度部门决算表
（详见附表）
