崇义县妇联2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县妇联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县妇联概况
一、部门主要职能
代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作，承办县委、县人民政府和上级妇联交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，崇义县妇女联合会。
本部门2019年年末编制人数 5人，其中行政编制5 人，事业编制 0 人；年末实有人数 5人，其中在职人员5 人，离休人员 0人，退休人员 1人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 97.94 万元；本年收入合计97.94万元，较2018年增加2.14 万元，增长2.23 %，主要原因是：部分职工增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 97.94 万元，占本年收入的 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 97.94 万元，其中本年支出合计 97.94万元，较2018年增加2.14 万元，增长2.23 %，主要原因是：部分职工增资。
本年支出的具体构成为：基本支出97.94万元，占本年支出的100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 97.94 万元，决算数为97.94 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 97.94 万元，决算数为 97.94万元，完成年初预算的100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出97.94 万元，其中：
（一）工资福利支出 68.08 万元，较2018年增加5.88 万元，增长9.45 %，主要原因是：部分职工增资。
（二）商品和服务支出 29.87 万元，较2018年减少3.73 万元，下降11.1 %，主要原因是：节约办公用材。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，与2018年持平。
（四）资本性支出0 万元，与2018年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为0.91万元，完成年初预算的45.5 %，决算数较2018年减少0.03 万元，下降3.19 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，决算数与2018年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为0.91 万元，完成年初预算的45.5 %，决算数较2018年增减少 万0.03万元，下降3.19 %。决算数较2018年增减少的主要原因是：招待客人少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元， 与2018年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与2018年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出29.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加10.07 万元，增长50.86 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、会议费、培训费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目0 个，共涉及资金 97.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“整体支出” 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 97.94 万元。从评价情况来看，做好预算支出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%，“三公”经费预算支出在控制数内，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持对财务每笔开支合法性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映整体支出项目绩效自评结果。
整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目绩效自评得分为92 分。项目全年预算数为66.43 万元，执行数为97.94 万元，完成预算的 147.4 %。主要产出和效果：一是满足在职人员的正常办公、生活需要；二是开展农村妇女、下岗女职工职业技能培训。发现的问题及原因：妇女儿童普法及家庭教育相关活动的开展因费用有限，开展的场次不够、覆盖面不广，不能更广泛惠及全县妇女儿童。下一步改进措施：坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系与协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。切实维护妇女儿童的权益，促进我县妇女儿童事业发展。
整体支出项目绩效自评综述：县妇联按时按预算口径较为准确地编制了2019年预算，县财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中本单位人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。经自查，县妇联2019年预算支出绩效评价结论为良好。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县妇联2019年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县妇女联合会.XLS
