崇义县公安局交通管理大队本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职能
崇义县公安局交通管理大队是主管交通秩序管理工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：管理交通秩序，查处交通违章行为，处理交通事故，办理机动车及驾驶人牌证。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共 1个，大队内设办公室、宣教科、财务科、车管所、信息中心、事故处理科、秩序科、违法处理城区中队、扬眉中队、过埠中队、古亭中队等12个职能科室。
本部门2020年年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1408.24万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加431.2万元，增长44.13%；本年收入合计1408.24万元，较2019年增加431.2万元，增长44.13%，主要原因是：增加了县城内路口交通信号灯灯设备。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1408.24万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1408.24万元，其中本年支出合计1408.24万元，较2019年增加431.2万元，增长44.13%，主要原因是：增加了县城内路口交通信号灯灯设备。
本年支出的具体构成为：基本支出1228.24万元，占87%；项目支出180万元，占13%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1408.24万元，决算数为1408.24万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1228.24万元，决算数为1228.24万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为180万元，决算数为180万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.24万元，其中：
（一）工资福利支出620.47万元，较2019年增加89.94万元，增长16.95%，主要原因是：增加了辅警人员数及其工资，以及正式人员及辅警单位缴纳的医疗保险和养老保险。
（二）商品和服务支出268.38万元，较2019年增加1.87万元，增长0.7%，主要原因是：人员的增加使得办公耗材增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，与上年持平。
（四）资本性支出339.38万元，较2019年增加239.17万元，增长238.67%，主要原因是：增加了县城内路口交通信号灯灯设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为61.09万元，决算数为49.04万元，完成预算的80.27%，决算数较2019年增加21.63万元，增长78.9 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，与去年持平。全年因公出国（境）组团数为0次，全年因公出国（境）人数为0人。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.5万元，决算数为3 万元，完成预算的31.58%，决算数较2019年减少2.93万元，下降49.4%，主要原因是接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是接待人次减少。全年国内公务接待101批，累计接待786人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出46.03万元，其中公务用车购置年初预算数为29.99万元，决算数为29.99万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加29.99万元，增长100%，主要原因是购置了3辆执法勤务用车，全年购置公务用3车辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是购置了3辆执法勤务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为21.6万元，决算数为16.04万元，完成预算的74.26%，决算数较2019年减少5.44 万元，下降25.32%，主要原因是本年度购买了新车，年末公务用车保有16辆。决算数较年初预算数减少5.56万元的主要原因是：购买了新车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出647.77万元，较年初预算数（或者上年决算数）减少149.27万元，降低18.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额131.94万元，其中：政府采购货物支出131.94 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是警用摩托车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对强制拖移，停放保管等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，处理交通事故, 查处交通违法行为,为民办事及时,维护社会稳定、和谐发展。
组织对强制拖移，停放保管等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1408.24 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益可预期。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在县级部门决算中反映强制拖移，停放保管项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，强制拖移，停放保管项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为180万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的问题及原因：一是随着我县经济社会的发展，交通供需的矛盾与日俱增，交通管理面临的形势日益复杂，警力严重不足，公用经费过少，一些影响和制约交通安全管理的难题还有待解决；二是民警综合素质月有待提高，业务能力还不够强。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，加强警用装备配备，努力做到科学决策，合理规划，精心组织，狠抓落实，确保实效；二是继续做好道路安全保卫工作，积极创建平安交通，加强科技强警工作，充分发挥信息化勤务工作机制效应。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县公安局交通管理大队2020年度部门决算表
（详见附表）
