崇义县公安局交通管理大队2019年部门预算
目 录
第一部分 崇义县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县公安局交通管理大队2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县公安局交通管理大队2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
崇义县公安局交通管理大队是主管交通秩序管理工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：管理交通秩序，查处交通违章行为，处理交通事故，办理机动车及驾驶人牌证。
二、部门基本情况
县公安局交通管理大队共有预算单位1个。编制人数25人，其中：行政编制25人；实有人数37人，其中：在职人数37人（行政人员37人）；退休人员10人。
第二部分 崇义县公安局交通管理大队2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年崇义县公安局交通管理大队收入预算总额826.26万元，较上年预算安排增长28%。其中：财政拨款收入826.26万元，较上年增长28%；上级补助收入0万元，较上年减少%；其他收入0万元，较上年增长0%；上年结转（结余）0万元，较上年增长0%。
（二）支出预算情况
2019年崇义县公安局交通管理大队支出预算总额826.26万元，较上年预算安排增长28%。其中：部门支出826.26万元。
按支出项目类别划分：基本支出826.26万元，较上年增长28%，包括工资福利支出537.72万元，商品和服务支出288.54万元，对个人和家庭补助0万元；项目支出0万元，较上年下降0%，全部为行政事业性项目支出，包括商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出779.85万元，较上年增长28%；教育支出0万元，上年无此支出功能科目预算；社会保障和就业支出46.41万元，上年无此支出功能科目预算；卫生健康支出0万元，较上年增长0%；节能环保支出0万元，上年无此支出功能科目预算；农林水支出0万元，较上年下降0%；资源勘探信息等支出0万元，上年无此支出功能科目预算；住房保障支出0万元，较上年增长0%；其他支出0万元，较上年增长0%。
按支出经济分类划分：工资福利支出537.72万元，较上年增长20%；商品和服务支出238.54万元，较上年增长32%；对个人和家庭补助0万元，较上年增长0%；资本性支出50万元，较上年增长0%。
（三）财政拨款支出情况
2019年崇义县公安局交通管理大队财政拨款支出预算826.26万元，比上年增加28%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务779.87万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出46.41万元，卫生健康支出0万元，农林水支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出537.72万元，商品和服务支出238.54万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出50万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算599.85万元，比上年增长9%，主要原因是：工资增长。
（六）政府采购情况
2019年政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车13辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年崇义县公安局交通管理大队“三公”经费预算安排31.1万元，比上年减少1万元，下降3.2%。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。
公务接待费9.5万元，比上年减少0.3万元，下降3.2%，主要是节约。
公务用车运行维护费21.6万元，比上年减少0.7万元，下降3%。主要原因是：节约了日常支出。
公务用车购置费0万元，与去年持平，。
第三部分 崇义县公安局交通管理大队2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路
