崇义县公安局交通管理大队2017年部门预算
目录
第一部分 崇义县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县公安局交通管理大队2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县公安局交通管理大队2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
崇义县公安局交通管理大队是主管交通秩序管理工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:管理交通秩序,查处交通违章行为,处理交通事故,办理机动车及驾驶人牌证。
二、部门基本情况
县公安局交通管理大队共有预算单位1个。编制人数31人,其中:行政编制31人;实有人数41人,其中:在职人数41人(行政人员41人);退休人员9人。
第二部分 崇义县公安局交通管理大队2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年崇义县公安局交通管理大队收入预算总额为 600.79万元,较上年预算安排增加 3.08 %。其中:财政拨款收入 600.79 万元,上级补助收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转(结余)0 万元。
(二) 支出预算情况
2017年崇义县公安局交通管理大队支出预算总额为 600.79万元,较上年预算安排增加 3.08 %。其中:部门支出600.79 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 600.79万元,包括人员支出 361.53 万元、日常公用支出239.26 万元;项目支出 0万元,全部为行政事业性项目支出;上缴上级支出 0 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 600.79 万元,社会保障和就业支出 0 万元,医疗卫生和计划生育支出 0 万元,节能环保支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,国土海洋气象等支出0 万元,住房保障支出 0万元,其他支出 0 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 361.53 万元,商品和服务支出 239.26 万元,对个人和家庭补助 0 万元,其他资本性支出 0 万元,其他相关支出 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年崇义县公安局交通管理大队财政拨款支出预算 600.79万元,比上年增加 3.08 %。具体支出情况是:一般公共服务600.79 万元,社会保障和就业 0 万元,医疗卫生和计划生育支出0 万元,住房保障支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)政府采购情况
2017年我局政府采购预算共安排73.25万元。其中,货物预算73.25万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年崇义县公安局交通管理大队“三公”经费年初预算安排 59.8 万元,比上年 50.16 %。具体为:
1.因公出国(境)支出预算 0万元,比上年 0 % 。
2.公务接待费9.8 万元,比上年增加 0 % 。
3.公务用车购置及运行维护费 50 万元,比上年增加 30万元。主要原因是 购置执法车辆 及运行维护。
第三部分 2017年崇义县公安局交通管理大队部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)道路交通管理:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
附件:2017年交警队预算公开.xls