崇义县总工会2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度崇义县总工会决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度崇义县总工会决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县总工会概况
一、部门主要职能
（一）路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划；组织县总工会主要职责是：组织全县各级工会认真贯彻党的和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务；做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；抓好各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作；引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作；参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾；做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作；负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作；承担县委、县政府和市总工会交办的其他任务。
（二）县总工会共有预算单位1个，包括县总工会本级和3个所属事业单位（职工学校、困难职工帮扶中心和工人文化宫）。编制人数12人，其中：行政编制7人（总工会机关），财政全额补助事业编制5人（职工学校和困难职工帮扶中心），自收自支事业编制1人（工人文化宫）；其中：在职人数17人，包括行政人员7人、全额补助事业人员5人、、自收自支事业人员1人；聘请人员3人。退休人员13人。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：职工学校、困难职工帮扶中心（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2020年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度崇义县总工会决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 262.21 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加 31.78万元，增长 13.79%；本年收入合计 262.21 万元，较2019年增加 31.78万元，增长13.79 %，主要原因是：人员增加、工资奖金、抚恤金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 262.21万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 262.21 万元，其中本年支出合计 262.21 万元，较2019年增加 31.78 万元，增长13.79 %，主要原因是：工资奖金、抚恤金增加；年末结转和结余 0 万元，较2019年增加31.78万元，增长 13.79 %，主要原因是：人员增加、工资奖金、抚恤金增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 262.21万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 262.21 万元，决算数为 262.21万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 262.21 万元，决算数为 262.21 万元，完成年初预算的 100 %，。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出262.21 万元，其中：
（一）工资福利支出134.28 万元，较2019年增加 24.86 万元，增长22.72 %，主要原因是：工资奖金增加。
（二）商品和服务支出101.39万元，较2019年增加7.69 万元，增长7 %，主要原因是：新办公地点装修增加水电费。
（三）对个人和家庭补助支出 26.54万元，较2019年增加14.61万元，增长122.46 %，主要原因是：抚恤金增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，主要原因是：无该项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 3.3 万元，完成预算的 55 %，决算数较2019年减少0.02万元，下降0.6 %，其中：有部分餐费在工会经费账户上开支
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与去年持平；主要原因是无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，
（二）公务接待费支出年初预算数为 6万元，决算数为 3.3万元，完成预算的55%，决算数较2019年增加（减少）0.02 万元，下降0.6 %，主要原因是有部分餐费在工会经费账户上开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：有部分餐费在工会经费账户上开支。全年国内公务接待 41 批，累计接待 330 人次，其中外事接待0 批，累计接待 33 人次，主要为：接待省市单位人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与去年持平，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是无购置车辆计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2019年持平，主要原因是车改后未保留车辆，年末公务用车保有 0 辆。。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 101.39万元，较年初上年决算数减少8.03 万元，减少7.33%，主要原因是：厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 262.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“工资福利”、“工会经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 262.21万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，其中：2020年新增工会组织18家。大力弘扬劳模、工匠精神。积极开展“三师”团队进园区服务和法治宣传教育服务。大力开展困难职工帮扶，法律援助及“春送岗位”、“夏送清凉”、“冬送温暖”“金秋助学”等活动。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“工资福利”、“工会经费”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 262.21万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，2020年新增工会组织18家。大力弘扬劳模、工匠精神。积极开展“三师”团队进园区服务和法治宣传教育服务。大力开展困难职工帮扶，法律援助及“春送岗位”、“夏送清凉”、“冬送温暖”“金秋助学”等活动。第（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映“工会经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“工会经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为90万元，执行数为 90万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是2020年新增工会组织18家。大力弘扬劳模、工匠精神。积极开展“三师”团队进园区服务和法治宣传教育服务。二是大力开展困难职工帮扶，法律援助及“春送岗位”、“夏送清凉”、“冬送温暖”“金秋助学”等活动。发现的问题及原因：市总对我会下达工会经费任务重,工会经费是硬性任务。下一步改进措施：规范账务处理，提高财务信息质量。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县总工会2020年度部门决算表
（详见附表）
