崇义县总工会2018年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度崇义县总工会决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度崇义县总工会决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县总工会概况
一、部门主要职能
县总工会主要职责是组织全县各级工会认真贯彻党的路线、方针、政策，以及党对工会工作的指示和新时期工会工作方针。根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
二、部门基本情况
县总工会共有预算单位1个，包括县总工会本级和3个所属事业单位（职工学校、困难职工帮扶中心和工人文化宫）。编制人数12人（实有17人，含临时聘用人员），其中：行政编制7人（总工会机关），全部补助事业编制5人（职工学校和困难职工帮扶中心），部分补助事业编制3人（工会协理员），自收自支事业编制2人（工人文化宫）；其中：在职人数17人，包括行政人员7人、全部补助事业人员5人、部分补助事业人数3人、自收自支事业人员1人；退休人员14人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 197.43 万元；本年收入合计 197..43 万元，较2017年增加6.85 万元，增长3.6 %，主要原因是:工资,综合绩效奖金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入197.43 万元，占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 197.43 万元，其中本年支出合计197.43万元，较2017年增加6.85 万元，增长（ 3.6%，主要原因是：工资，综合绩效奖金增加；
本年支出的具体构成为：基本支出 197.43 万元，占本年支出的100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 197.43 万元，决算数为 197.43 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 197.43 万元，决算数为 197.43 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.43万元，其中：
（一）工资福利支出 103.25 万元，较2017年增加 21.96 万元，增长27 %，主要原因是：工资，综合绩效奖金增加。
（二）商品和服务支出 94.18 万元，较2017年增加（ 0.05 万元，增长 0.05 %，主要原因是：2018年报刊费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2017年增加 0 万元。
（四）其他资本性支出 0万元，较2017年增加 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 3.69万元，完成预算的 41 %，决算数较2017年减少1.54 万元，下降71%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为3.69 万元，完成预算的41 %，决算数较2017年减少 1.54万元，减少71 %。主要原因是：2017平台从4月才运行，1-3月公务接待在工会经费账户上出账。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，决算数较2017年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，决算数较2017年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 197.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加 6.85万元，增长 3.6%，主要原因是：工资，综合绩效奖金增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，单价100万元以上专用设备 0 台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目 0 个，共涉及资金 0 万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县总工会2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县总工会.XLS
