县总工会2017年部门预算

县总工会2017年部门预算

目录

 

第一部分 县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 县总工会2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县总工会2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 县总工会概况

 

一、部门主要职责

县总工会主要职责是组织全县各级工会认真贯彻党的路线、方针、政策，以及党对工会工作的指示和新时期工会工作方针。根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

 

二、部门基本情况

县总工会共有预算单位1个，包括县总工会本级和3个所属事业单位（职工学校、困难职工帮扶中心和工人文化宫）。编制人数12人（实有17人，含临时聘用人员），其中：行政编制7人（总工会机关），全部补助事业编制5人（职工学校和困难职工帮扶中心），部分补助事业编制3人（工会协理员），自收自支事业编制2人（工人文化宫）；其中：在职人数17人，包括行政人员7人、全部补助事业人员5人、部分补助事业人数3人、自收自支事业人员2人；退休人员15人。

 

第二部分 县总工会2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县总工会收入预算总额为73.61 万元，较上年预算安排增加 14 %。其中：财政拨款收入73.61万元。

（二） 支出预算情况

2017年县总工会支出预算总额为73.61  万元，较上年预算安排增加 14  %。其中：部门支出 73.61 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 73.61  万元，包括工资福利支出 69.21  万元，商品和服务支出   4.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 73.61万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 69.21  万元，商品和服务支出   4.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县总工会财政拨款支出预算73.61  万元，比上年增加14%。具体支出情况是：一般公共服务 73.61 万元，。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）政府采购情况

     2017年政府采购预算共安排37.86万元。其中，货物预算7.86万元，工程预算30万元。

 

 

二、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年县总工会“三公”经费年初预算安排  0.18  万元，比上年减少40    %。具体为：

1.因公出国（境）支出预算 0万元，比上年减少100   0% 。

2.公务接待费 0.18万元，与去年相等  。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年减少 0.12万元。主要原因是车改。

 

第三部分  2017年县总工会部门预算表

  2017年县总工会部门预算公开表格

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。