崇义县对台办本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县对台办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县对台湾工作办公室概况
一、部门主要职能
县台湾事务办公室是并入县委办公室的内设机构，对外保留台湾事务办公室牌子，负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育,向县委提出对台工作意见建议及研究草拟全县涉台规范性文件,组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及处理重大涉合事件、协调服务台胞台商台属投诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数2人，其中在职人员2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计26.35万元，其中年初结转和结余0.91万元，较2019年增加0.91万元，增长100 %；本年收入合计25.44万元，较2019年减少10.55万元，下降41.47%，主要原因是：业务支出减少，过紧日效果显著。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入25.44万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计26.35万元，其中本年支出合计 万元，较2019年减少9.64万元，下降36.58 %，主要原因是：业务支出减少，过紧日效果显著。
本年支出的具体构成为：基本支出26.35万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为20.95万元，决算数为26.35万元，完成年初预算的126%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为17.12万元，决算数为21.36万元，完成年初预算的154%，主要原因是：人员工资增加以及相配套的费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.83万元，决算数为1.87万元，完成年初预算的102%。
（三）卫生健康支出年初预算数为0.69万元，决算数为1.81万元，完成年初预算的263%，主要原因是：人员工资增加和医疗保险费用调整导到实际费用增加。
（四）住房保障支出年初预算数为1.31万元，决算数为1.31万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26.35万元，其中：
（一）工资福利支出19.35万元，较2019年减少7.87万元，下降40.67%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出5.47万元，较2019年减少0.98万元，下降17.92%，主要原因是：人员减少，业务量相应减少。
（三）对个人和家庭补助支出1.53万元，较2019年增加0.12万元，增长7.84%，主要原因是：遣属补助标准提高。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度未安排“三公”经费支出，所需的费用由县委办统一安排。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.85万元，下降100%，主要原因是:由县委办统一安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：由县委办统一安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：由县委办统一安排，本年无外事接待。
（三）公务用车购置0万元及运行维护费支出0万元，公务用车保有量0辆；其中：1、公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是:无公务用车。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车购置目录采购价格差异；2、公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是:无公务用车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是:无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出5.47万元，较上年决算数减少0.98万元，降低17.92%，主要原因是：人员减少，业务支出减少，过紧日效果显著。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门车辆0辆，国有资产0元。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本部门的预算绩效由县委办统一组织评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县对台湾工作办公室2020年度部门决算表
（详见附表）
