崇义县对台湾工作办公室
2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县对台湾工作办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县对台湾工作办公室部门概况
一、部门主要职能
崇义县委台湾工作办公室（以下简称：县台办）是县委办公室的一个股级职能机构，对外保留台湾工作办公室牌子，主要职责是：
1、贯彻、执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全县对台工作和涉台事务的工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县直部门企事业单位对台工作；指导我县群众团体的涉台工作；督促检查县直各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策的情况。
2、调研台湾局势，两岸关系发展的新情况、新问题，及时提出情况及对策建议，组织管理全县重大涉台活动，协调处理全县涉台突发事件；承办海峡两岸关系协会和上级台办交办的各项事务。
3、指导和协调全县对台经济工作，组织、协调台胞来我县投资相关事务；会同有关部门组织、协调全县性重大涉台经贸活动，参与重大台资项目审批；会同有关部门做好台湾企业的认定、管理和咨询服务工作，组织涉台劳务合作和涉台旅游；审核台广告事宜；组织、指导台资企业协会的工作；负责台胞捐赠事宜的呈报和监管工作。
4、会同有关部门统筹协调和指导我县与台湾在经济、文化、教育、学术、科技、卫生、体育、新闻、出版、影视、宗教等各邻域的交流与合作，以及崇义与台湾两地人士组团考察，开展研讨等工作；负责审核、呈报、接待并管理台湾各类团体或个人来我县交流访问事宜；审核上报并组织协调我县各类团体和各界人士赴台交流事宜的。
5、会同有关部门做好全县台胞接待管理工作，协调处理我县与台湾人员交往中所衍生的各种问题；会同公安部门审核管理各类赴台事务；负责全县各类赴台人员的行前教育和归后回访工作。
6、负责对原籍在我县的台湾中、上层人士、知名人士以及崇义投资的重要台商的调查、联络工作；根据有关规定，做好台湾上层人士的联络、接待工作。
7、管理全县涉台教育和对台新闻宣传工作。在党委宣传部门的指导下，制定全县对台宣传内容、任务。指协调全县新闻单位开展对台宣传；参与接待、管理台湾记者来我县采访事宜；组织开展我县涉台教育；负责全县各类涉台人员的涉台培训教育工作。
8、负责对全县台联会的领导，做好我县台湾省籍同胞的团结、教育工作，开展各种联谊活动；指导、扶持台胞、台属企业健康发展；协调有关部门解决台胞、台属的实际困难和历史遗留问题。
9、归口管理涉台法律事务，依法保护台商在我县投资合法权益。
10、会同有关部门协调、处理全县港澳和海外的涉台事务。
11、完成县委、县政府和上级台办交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数4人，其中行政编制4人；年末实有人数2人，其中在职人员2人，退休人员4人，其他1人（遗属抚恤）。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计35.99万元，较2018年减少11.34万元，下降23.96%，主要原因是：人员编制数量减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入35.99万元，占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计35.08万元，其中本年支出合计 35.08万元，较2018年减少20.82万元，下降37.25 %，主要原因是：人员编制数量减少；年末结转和结余0.91万元，较2018年增加0.91万元，增长100%，主要原因是：人员编制数量减少。
本年支出的具体构成为：基本支出35.08万元，占本年支出的100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为35.99万元，决算数为35.08万元，完成年初预算的97.47%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为33.02万元，决算数为32.10万元，完成年初预算的97.21%。
（二）社会保障和就业支出公共安全支出年初预算数为2.97万元，决算数为2.97万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出35.08万元，其中：
（一）工资福利支出27.22万元，较2018年减少11.54万元，下降29.77%，主要原因是：人员编制数量减少。
（二）商品和服务支出6.45万元，较2018年减少7.05万元，下降52.22%，主要原因是：人员编制数量减少。
（三）对个人和家庭补助支出1.41万元，较2018年减少2.23万元，下降61.26%，主要原因是：人员编制数量减少，抚恤人员减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.85万元，完成年初预算的85%，决算数较2018年增加0.39万元，增长84.78%，其中：
1、公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.85万元，完成年初预算的85%，决算数较2018年增加0.85万元，增长84.78 %。决算数较2018年增加的主要原因是：2018年度有部分接待费用未及时支付结转至2019年度结清。
2、公务用车运行维护费年初预算数0万元，决算数0万元，与去年持平；公务用车购置年初预算数0万元，决算数0万元，与去年持平。
3、因公出国（境）经费年初预算数0万元，决算数0万元，与去年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出6.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少1.27万元，降低16.45%，主要原因是：人员编制数量减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映的事业费项目绩效自评结果。
事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是开展对台来务4次，台胞台属满意度100%；二是挂点扶贫户7户，开展扶贫工作次数120次，扶贫对象满意度92%。
发现的问题及原因：由于机构改革，台办职能并入县委办，部分指标设置、考核绩效纳入县委办统一执行。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县对台湾工作办公室2019年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县对台湾工作办公室.XLS
