崇义县台办2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县台办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县台办2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县台办2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县台办概况
一、部门主要职责
崇义县委台湾工作办公室（以下简称：台办）是县委办公室的一个股级机构，对外保留台湾工作办公室牌子。
二、部门基本情况
实有人数2人，退休人员4人；其他1人（遗属抚恤）。
第二部分 崇义县台办2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县台办收入预算总额20.95万元，较上年下降42.87%。其中：财政拨款收入20.95万元。
（二）支出预算情况
2020年崇义县台办支出预算总额20.95万元，较上年预算安排下降42.87%。其中：部门支出20.95万元。
按支出项目类别划分：基本支出20.95万元，较上年下降42.87%，包括工资福利支出15.43万元，商品和服务支出2.68万元，对个人和家庭补助0.84万元；项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出17.12万元，较上年下降46.75%；社会保障和就业支出1.83万元，卫生健康支出0.69万元，住房保障支出1.31万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出15.43万元，较上年下降43.73%；商品和服务支出2.68万元，较上年下降65.28%；对个人和家庭补助0.84万元，较上年下降45.10%；资本性支出0万元；项目支出即票据工本费0万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县台办财政拨款支出预算20.95万元，比上年下降42.87%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务17.12万元，社会保障和就业支出1.83万元，卫生健康支出0.69万元，住房保障支出1.31万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出15.43万元，商品和服务支出2.68万元，对个人和家庭的补助0.84万元，项目支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算18.95万元，比上年下降45.34%，主要原因是：因机构改革人员减少有所下降。
（六）政府采购情况
2020年政府采购总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金2万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金2万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县台办安排“三公”经费预算0万元，比2019年下降1.94万元，下降100%，其中：
1、因公出国（境）经费0万元，与去年持平。
2、公务接待费0万元，比2019年减少1.94万元，下降100%，主要是因为其开支由县委办统一列支出。
3、公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，与去年持平。
第三部分 崇义县台办2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）台湾事务：反映用于台湾事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
