崇义县工商联本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 工商联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 工商联概况
一、部门主要职能
县工商联是县委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
1.参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；
2.宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；
3.对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；
4.代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
5.积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；
6.引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；
7.组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；
8.制定并组织实施全县非公有制经济组织党建工作规划、工作安排，努力扩大全县非公有制经济中党的覆盖面和工作影响力；
9.领导和推动全县非公有制经济组织中的工会、共青团、妇联等群众性工作；
10.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县工商业联合会。
本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计77.3万元，其中年初结转和结余0万元，与2019年一样；本年收入合计77.3万元，较2019年减少7.27万元，下降8.6%，主要原因是：厉行节约。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入77.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计77.3万元，其中本年支出合计77.3万元，较2019年减少7.27万元，下降8.6%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余0万元，较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出77.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为77.3万元，决算数为77.3万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为77.3万元，决算数为77.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：控制支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出77.3万元，其中：
（一）工资福利支出53.06万元，较2019年减少0.49万元，下降0.92%，主要原因是：控制支出。
（二）商品和服务支出23.85万元，较2019年增加9.19万元，增长62.69%，主要原因是：单位人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.39万元，较2019年减少15.97万元，下降97.62%，主要原因是：享受遗属补助人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：不涉及，无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.65万元，决算数为1.07万元，完成预算的64.85%，决算数较2019年减少0.41万元，下降27.7%，其中：
（一）因公出国（境）经费年初预算数0万元，决算数为0万元，与去年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.65万元，决算数为1.07万元，完成预算的64.85%，决算数较2019年减少0.41万元，下降27.7 %，主要原因是节省相关支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节省相关支出。全年国内公务接待22批，累计接待190人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务交流和考察学习。
（三）公务用车运行维护费及购置费0万元，其中；公务用车运行维护费年初预算数0万元，决算数为0万元，与去年持平；公务用车购置费年初预算数0万元，决算数为0万元，与去年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出23.85万元，较年初预算数一致，较上年决算数增加9.19万元，增长62.69%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；人员及人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“县工商联专项经费（含非公党建工作经费、考察调研经费、教育培训经费、外埠商会建设经费等）”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，做好预算支出及执行情况调度，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持对财务每笔开支合法性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，专项经费（含非公党建工作经费、考察调研经费、教育培训经费、外埠商会建设经费等）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.开展了2次企业调研走访，并形成调研报告2篇，其中《关于在我省打造四最营商环境的思路和重点举措的提案》报告荣获江西省工商联2020年度参政议政课题成果三等奖；2.开展了3次费工企业培训，促进我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。3.进一步加强了非公党建工作，开展了2次非公党员培训活动，新成立了江西君子谷野生水果世界有限公司党支部、崇义县女子商会党支部、广东省江西崇义党支部、崇义县家居建材行业商会党支部、崇义县汽车行业商会党支部等5个党支部；新批准入党积极分子15名，择优发展预备党员5名，党组织覆盖面进一步扩大。4.通过聘请法律顾问和成立非公维权服务中心，有效帮助了企业调解民营经济纠纷，使广大非公有制企业办事能够“找到门”，发展能够“找到路”，解困能够“找到家”，进一步优化了我先营商环境。发现的问题及原因：非公有制企业服务力度有待加强，对外联络面不够广，新思路、新举措不多。下一步改进措施：持续优化营商环境各方面各环节，增强服务非公企业及非公经济人士的力度。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
工商联专项经费（含非公党建工作经费、考察调研经费、教育培训经费、外埠商会建设经费等）的使用保障了工商联各项工作的正常开展，全面提升了工商联履行各项职能的工作水平，当好党和政府联系、管理非公经济的桥梁和助手，促进了我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 工商联2020年度部门决算表
（详见附表）
