崇义县工商联2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县工商联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县工商联2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县工商联2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县工商联概况
一、部门主要职责
工商联是县委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
1.参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；
2.宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；
3.对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；
4.代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
5.积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；
6.引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；
7.组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；
8.制定并组织实施全县非公有制经济组织党建工作规划、工作安排，努力扩大全县非公有制经济中党的覆盖面和工作影响力；
9.领导和推动全县非公有制经济组织中的工会、共青团、妇联等群众性工作；
10.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
县工商联共有预算单位1个，编制人数7人，其中行政编制3人，事业编制4人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员4人，事业人员4人。
第二部分 崇义县工商联2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县工商联收入预算总额47.76万元，较上年预算安排增加21.53%。其中：财政拨款收入47.76万元，较上年增加21.53%。其中：财政拨款收入47.76万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2020年崇义县工商联支出预算总额47.76万元，较上年预算安排增加21.53%。其中：部门支出47.76万元。
按支出项目类别划分：基本支出47.76万元，较上年增加21.53%，包括一般公共服务支出38.41万元、社会保障和就业支出3.8万元、卫生健康支出2.85万元、住房保障支出2.7万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出38.41万元，较上年增加11.30%；社会保障和就业支出3.8万元，较上年减少20.67%；卫生健康支出2.85万元、住房保障支出2.7万元，上年无此支出功能科目预算。
按支出经济分类划分：工资福利支出33.43万元，较上年增加22.86%，商品和服务支出4.64万元，较上年增加64.45%，对个人和家庭补助1.69万元，较上年增加119.48%。
（三）财政拨款支出情况
2020年县工商联财政拨款支出预算47.76万元，比上年增加21.53%。具体支出情况是：一般公共服务38.41万元，社会保障和就业支出3.8万元，卫生健康支出2.85万元，住房保障支出2.7万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务38.41万元，社会保障和就业支出3.8万元，卫生健康支出2.85万元，住房保障支出2.7万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出33.43万元，商品和服务支出4.64万元，对个人和家庭补助1.69万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算47.76万元，比上年增加21.53%，主要原因是：因人员增加。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
本部门无车辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金8万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县工商联“三公”经费预算安排1.65万元，与上年度相同。其中:公务接待费1.65万元，与上年度相同。公务用车运行维护费及公车购置费0万元，因公出国（境）经费0万元。
第三部分 崇义县工商联2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：(工商联）2020年部门预算公开表.xls
