崇义县工商联2019年度部门决算
目 录
第一部分 工商联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 工商联概况
一、部门主要职能
县工商联是县委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
1.参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；
2.宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；
3.对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；
4.代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
5.积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；
6.引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；
7.组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；
8.制定并组织实施全县非公有制经济组织党建工作规划、工作安排，努力扩大全县非公有制经济中党的覆盖面和工作影响力；
9.领导和推动全县非公有制经济组织中的工会、共青团、妇联等群众性工作；
10.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县工商联。
本部门2019年年末编制人数7人，其中行政编制3人，事业编制4人；年末实有人数4人，其中在职人员4人，包括行政人员2人，事业人员2人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计84.57万元；本年收入合计84.57万元，较2018年减少2.13万元，下降2.46%，主要原因是：厉行节约。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入84.57万元，占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计84.57万元，其中本年支出合计84.57万元，较2018年减少2.13万元，下降2.46%，主要原因是：厉行节约。
本年支出的具体构成为：基本支出84.57万元，占本年支出的100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为84.57万元，决算数为84.57万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为63.03万元，决算数为63.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：控制支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.51万元，决算数为18.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：控制支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.03万元，决算数为3.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：控制支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.57万元，其中：
（一）工资福利支出53.55万元，较2018年增加4.91万元，增长10.10%，主要原因是：单位人员工资增加。
（二）商品和服务支出14.66万元，较2018年减少6.56万元，下降30.91%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出16.36万元，较2018年减少0.48万元，下降2.85%，主要原因是：节省相关支出。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：不涉及，无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.65万元，决算数为1.48万元，完成年初预算的89.70%，决算数较2018年增加0.02万元，增长1.5%，其中：
（一）因公出国（境）0万元，与去年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.65万元，决算数为1.48万元，完成年初预算的89.70%，决算数较2018年增加0.02万元，增长1.5%，增长的原因是业务工作增加。
（三）公务用车运行维护费年初预算数0万元，决算数0万元，公务用车购置费年初预算数0万元，决算数0万元，与去年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出14.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018年减少6.56万元，降低30.91%，主要原因是：落实过紧日子要求压减会议费1.95万元、办公费支出1.75万元、印刷费0.80万元等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 工商联2019年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县工商业联合会.XLS
