中国共产党崇义县史志办2020年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党崇义县史志办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 中国共产党崇义县史志办概况
一、部门主要职能
1、贯彻落实党和国家有关中共党史、地方志工作的方针、政策，制订全市中共地方党史、地方志工作的规划并组织实施。
2、组织编纂和出版崇义地方党史、地方志和年鉴，编辑出版有关史志书籍、地情资料和刊物。
3、对辖市（区）、市直各部门史志年鉴编纂工作进行组织协调、业务指导、审稿验收工作。
4、征集、收藏、整理保管党史和地情资料，组织整理旧志。
5、参与组织全市重大纪念活动，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作。
6、参与重要革命遗迹和纪念地的调查、认定、预审、建标立碑、宣传利用工作。
7、组织开展史志年鉴理论研究，管理和指导市中共党史学会、方志年鉴学会，评审史志科研成果。
8、承担市委、市政府下达的有关任务，完成上级党史、地方志部门交办的工作事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国共产党崇义县史志办。
本部门2020年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0人，退休人员 2人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计162.73 万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加54.62万元，增长50.52%；本年收入合计 162.73 万元，较2019年增加54.62万元, 增长50.52%，主要原因是:工资调整，增加项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入162.73万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计162.73万元，其中本年支出合计162.73万元，较2019年增加54.62万元, 增长50.52%，主要原因是：工资调整，增加项目资金；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出162.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为162.73万元，决算数为162.73万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为135.93万元，决算数为135.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.85万元，决算数为11.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.82万元，决算数为3.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。
（四）住房保障支出年初预算数为11.13万元，决算数为11.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出162.73万元，其中：
（一）工资福利支出92.83万元，较2019年减少4.21万元，下降4.34%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出68.25万元，较2019年增加57.18 万元，增长516.49%，主要原因是：增加项目资金。
（三）对个人和家庭补助支出1.65万元，较2019年增加1.65万元，增长100%。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少0万元，下降0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.36万元，决算数为0.36万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.47万元，下降80.33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.36万元，决算数为 0.36万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.47万元，下降80.33%，主要原因是疫情期间接待减少。全年国内公务接待5批，累计接待40人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出68.25万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，单价100万元以上专用设备 0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目0 个，共涉及资金152.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为85.21分。主要产出和效果：完成了《崇义县社会主义时期党史专题文集》、《中共崇义县委执政实录》、中国共产党崇义历史（第三卷）》编纂、《赣州年鉴》彩页制作、《崇义年鉴》编纂出版。社会群众满意度较高，保证单位日常工作平稳运行。本单位认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，确保了财政资金专款专用，切实提高了财政资金使用效益。一方面加强财政资金支出管理，严格执行各项财务制度规定。无隐瞒、截留、挤占、挪用和坐支等情况，无超预算和无预算安排支出的情况，无虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，没有超标准、超范围列支“三公”经费和差旅费，无滥发工资、奖金、补贴等问题，严格执行国库集中支付制度、公务卡结算规定。另一方面严格按照政府采购程序进行资产采购，无违规采购情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 中国共产党崇义县史志办2020年度部门决算表
（详见附表）
