崇义县委机要局2018年部门预算

崇义县委机要局2018年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县委机要局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县委机要局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县委机要局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县委机要局概况

 

一、部门主要职责

崇义县委机要局是主管密码通信工作的县委办公室内设机构，对外保留牌子的正科级单位。根据《中共崇义县委办公室关于印发〈中共崇义县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（崇办发[2003]76号）有关规定，主要职责是：组织、规划全县机要工作，制定密码保密制度并督促检查，管理全县密码，建设加密通信网，负责承担党政部门电报的传、办、译工作以及应急密码通信工作，指导办公自动化有关加密方面的工作，负责商用密码的管理工作，负责我县电子政务内网的组织建设、运行维护、日常管理工作，负责加密视频会议系统的管理、维护和保障，承办全县加密视频会议，承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

崇义县委机要局共有预算单位1个。编制人数6人，其中：行政编制4人，事业编2人；实有人数5人，其中：在职人数5人。

 

第二部分  崇义县委机要局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年崇义县委机要局收入预算总额为91.0186万元，较上年预算安排增加24.42%。其中：财政拨款收入89.0186万元，其他收入2万元。

（二） 支出预算情况

2018年崇义县委机要局支出预算总额为91.0186万元，较上年预算安排增加24.42%。其中：部门支出91.0186万元。

按支出项目类别划分：基本支出91.0186万元，包括人员支出36.7786万元、日常公用支出54.24万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出85.4554万元，社会保障和就业支出5.5632万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出36.7786万元，商品和服务支出54.24万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年崇义县委机要局财政拨款支出预算89.0186万元，比上年增加22.72%。具体支出情况是：一般公共服务83.4554万元，社会保障和就业5.5632万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费预算54.24万元，比2017年增加27.16%，主要原因是本部门新组建的电子政务内网和加密视频会议系统基本投入运行以及电子政务内网县级汇集点扩建导致的办公费和运行维护费用增加。

（六）政府采购情况

    2018年我局政府采购预算共安排7.5万元。其中，货物预算1.5万元，服务预算6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年崇义县委机要局“三公”经费年初预算安排8万元，比上年增加18.75%。具体为：

1.公务接待费4万元，与上年相等。

2.公务用车购置及运行维护费4万元，比上年增加1.5万元。主要原因是：（一）由于该车辆属越野改装车，耗油量大；（二）随着电子政务内网业务量的增加和精准扶贫工作的进一步深入，车辆的使用量大幅度增加，导致燃油费增加；（三）随着车辆使用年数的增加，在维修、保养、保险等方面的支出增加。

 

第三部分  崇义县委机要局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。