崇义县机要局2016年部门决算

第一部分 崇义县机要局概况 

一、部门主要职能

县委机要局是主管密码通信工作的县委办公室内设机构，对外保留牌子的正科级单位。主要职责是：组织、规划全县机要工作，制定密码保密制度并督促检查，管理全县密码，建设加密通信网；负责承担党政部门电报的传、办、译工作以及应急密码通信工作，指导办公自动化有关加密方面的工作；负责商用密码的管理工作；负责我县电子政务内网的组织建设、运行维护、日常管理工作；负责加密视频会议系统的管理、维护和保障，承办全县加密视频会议；承办县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。编制人数6人，其中：行政编制4人，事业编2人；实有人数5人，其中：在职人数5人。

第二部分崇义县委机要局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计203.30万元，无上年结转和结余；较上年增长379.82 %，主要原因是：1、新建电子政务内网和加密视频会议室工程，2、新购置密码通信指挥车，3、新增电子政务内网业务和密码通信车导致办公、值班、接待、运维等费用增加，4、日常办公成本增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入203.30万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计203.30万元，其中本年支出合计203.30万元，较上年增长379.82%，主要原因是：1、新建电子政务内网和加密视频会议室工程，2、新购置密码通信指挥车，3、新增电子政务内网业务和密码通信车导致办公、值班、接待、运维等费用增加，4、日常办公成本增加。年末结转和结余41.13万元，主要为工程预付款等未结算的款项。

本年支出的具体构成为：基本支出203.30万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为203.30万元，决算数为203.30万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为162.17万元，决算数为162.17万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出37.17万元，较上年增长6.66%，主要原因是：人员基本工资增加；商品和服务支出31.49万元，较上年增长318.75%，主要原因是：（1）新建电子政务内网和加密视频会议室工程，（2）新购置密码通信指挥车，（3）新增电子政务内网业务和密码通信车导致办公、值班、接待、运维等费用增加，（4）日常办公成本增加；对个人和家庭的补助0.16万元，主要为职工健康体验支出；其他资本性支出93.35万元，主要为电子政务内网、加密视频会议室建设工程款和密码通信指挥车购置款等支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费31.49万元，较上年增长318.75 %，主要原因是：（1）新建电子政务内网和加密视频会议室工程，（2）新购置密码通信指挥车，（3）新增电子政务内网业务和密码通信车导致办公、值班、接待、运维等费用增加，（4）日常办公成本增加。其中：办公费8.48万元，水费0.03万，电费0.64万元，邮电费0.69万元，差旅费3.05万元，会议费0.08，培训费0.76万元，工会经费0.21万元，维修（护）费10.78元，公务接待费1.52万元，公务用车运行维护费4.79万元，其他商品和服务支出0.46万元。

五、“三公”经费支出情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为24万元，决算数为23.30万元，完成预算的97.08 %，决算数较上年增长2018.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.52万元，完成预算的76%，决算数较上年增长-49.33%。主要原因是：严格执行中央八项规定，节省“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出21.78万元，其中公务用车购置年初预算数为19万元，决算数为16.99万元，完成预算的89.42%；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为4.79万元，完成预算的159.66 %，决算数较上年增长3321.43%。主要原因是：新购指挥车的购置税、上牌及车辆保险费用，运送加密设备（密码电报）到省、市的费用、“精准扶贫”下乡用车的费用增加。