崇义县委机要局2017年部门预算

崇义县委机要局2017年部门预算

 

目    录

 

第一部分 县委机要局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 县委机要局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县委机要局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 第一部分 县委机要局概况

 

一、部门主要职责

县委机要局是主管密码通信工作的县委办公室内设机构，对外保留牌子的正科级单位。主要职责是：组织、规划全县机要工作，制定密码保密制度并督促检查，管理全县密码，建设加密通信网，负责承担党政部门电报的传、办、译工作以及应急密码通信工作，指导办公自动化有关加密方面的工作，负责商用密码的管理工作，负责我县电子政务内网的组织建设、运行维护、日常管理工作，负责加密视频会议系统的管理、维护和保障，承办全县加密视频会议，承办县委交办的其他工作。

 

二、部门基本情况

县委机要局共有预算单位1个。编制人数6人，其中：行政编制4人，事业编2人；实有人数5人，其中：在职人数5人。

 

第二部分  县委机要局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县委机要局收入预算总额为68.79万元，较上年预算安排增加33.38%。其中：财政拨款收入68.79万元。

（二） 支出预算情况

2017年县委机要局支出预算总额为68.79万元，较上年预算安排增加33.38%。其中：部门支出68.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出68.79万元，包括人员支出29.28万元、日常公用支出3万元、专项经费支出36.51万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出68.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出29.28万元，商品和服务支出39.51万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县委机要局财政拨款支出预算68.79万元，比上年增加33.38%。具体支出情况是：一般公共服务68.79万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基

五）政府采购情况

    2017年政府采购预算共安排2万元。其中，货物预算2万元

 

二、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年县委机要局“三公”经费年初预算安排6.5万元，比上年增加23.08%。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费4万元，比上年增加50%，主要原因是新增电子政务内网，业务量增加，县、市之间的学习交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年减少 0.5 万元。主要原因是新购密码通信服务车，在租车费上减少支出。

 

第三部分  2017年县委机要局部门预算表

  2017年县委机要局部门预算公开表格

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。