崇义县直属工委2019年部门预算
目 录
第一部分 崇义县直属工委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县直属工委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县直属工委2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县直属工委概况
一、部门主要职责
县直属机关工委是县委的派出机构，主要职责是：
（一）领导县直属机关党的工作，负责制定县直属机关党的建设规划，指导县直机关党组织搞好党的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设，做好对党员的管理教育工作。
（二）负责审批县直机关党组织的设置和县直机关党总支、党支部领导班子的组成。
（三）指导县直机关党组织加强党风廉政建设，监督县直各单位领导班子定期召开民主生活会，及时向县委反映县直领导班子和领导干部的情况。
（四）按规定审批和审议有关党员及党组织违反党纪的处理决定。
（五）指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的方针政策以及科学文化业务知识的学习。
（六）指导县直机关党组织做好发展党员工作。
（七）领导县直机关群团组织工作。
（八）完成县委交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
县直属机关工委共有预算单位1个，属县本级预算单位1个。编制人数4人，其中：行政编制4人、事业编制0人，实有人数5人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人。退休人员1人。
第二部分 崇义县直属工委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年直属机关工委收入预算总额66.63万元，较上年预算安排增长4.8%。其中：财政拨款收入66.63万元，较上年增长8%；上级补助收入0万元，较上年减少0%；其他收入0万元，较上年增长0%；上年结转（结余）0万元，较上年增长0%。
（二）支出预算情况
2019年直属机关工委支出预算总额66.63万元，较上年预算安排增长4.8%。其中：部门支出66.63万元。
按支出项目类别划分：基本支出41.35万元，较上年增长 4%，包括工资福利支出35.51万元，商品和服务支出5.84万元，对个人和家庭补助0万元；项目支出25.28万元，较上年持平，全部为行政事业性项目支出，包括商品和服务支出25.28万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出61.03万元，较上年增长7.9%；教育支出0万元，上年无此支出功能科目预算；社会保障和就业支出5.6万元，较上年增长10%；卫生健康支出0万元，上年无此支出功能科目预算；节能环保支出0万元，上年无此支出功能科目预算；农林水支出0万元，上年无此支出功能科目预算；资源勘探信息等支出0万元，上年无此支出功能科目预算；住房保障支出0万元，上年无此支出功能科目预算；其他支出0万元，较上年减少100%。
按支出经济分类划分：工资福利支出35.51万元，较上年增加2.7 %；商品和服务支出31.12万元，较上年增长 7%；对个人和家庭补助0万元，较上年增长0%；资本性支出0万元，较上年增长0%。
（三）财政拨款支出情况
2019年直属机关工委财政拨款支出预算66.63万元，比上年增加8%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务61.03万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出5.6万元，卫生健康支出0万元，农林水支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出35.51万元，商品和服务支出31.12万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算66.63万元，比上年增长4.8 %，主要原因是：物价上涨。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，实施公务用车改革，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金2万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年直属机关工委 “三公”经费预算安排 1.16万元，比上年减少0.04万元，下降3%。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。
公务接待费1.16万元，与上年预算数下降3%。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因是：已实施公务用车改革，本部门未保留车辆。
公务用车购置费0万元。
第三部分 崇义县直属工委 2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
