直属工委部门2017年度部门决算
目 录
第一部分 直属工委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 直属工委部门概况
一、部门主要职能
县直属机关工委是县委的派出机构，主要职责是：
（一）领导县直属机关党的工作，负责制定县直属机关党的建设规划，指导县直机关党组织搞好党的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设，做好对党员的管理教育工作。
（二）负责审批县直机关党组织的设置和县直机关党总支、党支部领导班子的组成。
（三）指导县直机关党组织加强党风廉政建设，监督县直各单位领导班子定期召开民主生活会，及时向县委反映县直领导班子和领导干部的情况。
（四）按规定审批和审议有关党员及党组织违反党纪的处理决定。
（五）指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的方针政策以及科学文化业务知识的学习。
（六）指导县直机关党组织做好发展党员工作。
（七）领导县直机关群团组织工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他中心工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2017年年末编制人数 4 人，其中行政编制 2人，事业编制 2 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员4 人，退休人员 1 人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计53 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 53 万元，较2016年增加11 万元，增长21 %，主要原因是：人员工资和养老保险费增加，工作量和业务项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 53 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 53 万元，其中本年支出合计 53万元，较2016年增加11 万元，增长21 %，主要原因是：人员工资和养老保险费增加，工作量和业务项目增加；年末结转和结余 0 万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 53 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为53 万元，决算数为 53 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 53 万元，决算数为53 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 53 万元，其中：
（一）工资福利支出 34.9529 万元，较2016年增加4.7955 万元，增长14 %，主要原因是：人员工资增加，养老保险费增加。
（二）商品和服务支出 9.9471 万元，较2016年增加1.0764万元，增长10 %，主要原因是：工作量和业务项目增加。
（三）对个人和家庭补助支出8.1 万元，较2016年增加 5 万元，增长 %，主要原因是：按照县委有关规定发放了综合考评奖励奖金，增加了全年奖励金支出；增加了生活补贴支出。
（四）其他资本性支出 0 万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.193 万元，决算数为1.193 万元，完成预算的 100 %，决算数较2016年（减少） 0.007 万元，（下降）1 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.193 万元，决算数为1.193 万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加（减少）0.007 万元，下降1 %。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，从严把关公务接待人数及标准，节省了开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 9.9471 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加1.0764 万元，增长10 %，主要原因是：工作量和业务项目增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门有车辆 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，单价100万元以上专用设备 0 台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目 3 个，共涉及资金53 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
我委充分履行职责职能，严格按照财经法规及相关制度使用资金，加强资金的绩效管理，确保了资金使用效益，保障了单位正常运转和各项工作顺利开展；保证了全体人员工资、津补贴按时足额发放；无虚列支出及随意使用资金现象。绩效考核评估指标全面完成。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 直属工委部门2017年度部门决算表
（详见附表）
附件：附1：2017年度部门决算表.xls
