直属工委2018年部门预算
目录
第一部分 直属工委单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 直属工委单位2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 直属工委单位2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 直属工委概况
一、部门主要职责
县直属机关工委是县委的派出机构，主要职责是：
（一）领导县直属机关党的工作，负责制定县直属机关党的建设规划，指导县直机关党组织搞好党的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设，做好对党员的管理教育工作。
（二）负责审批县直机关党组织的设置和县直机关党总支、党支部领导班子的组成。
（三）指导县直机关党组织加强党风廉政建设，监督县直各单位领导班子定期召开民主生活会，及时向县委反映县直领导班子和领导干部的情况。
（四）按规定审批和审议有关党员及党组织违反党纪的处理决定。
（五）指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的方针政策以及科学文化业务知识的学习。
（六）指导县直机关党组织做好发展党员工作。
（七）领导县直机关群团组织工作。
（八）完成县委交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
县直属机关工委共有预算单位1个，属县本级预算单位1个。编制人数4人，其中：行政编制4人、事业编制0人，实有人数5人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人。退休人员1人。
第二部分 直属工委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年直属工委收入预算总额为63.3944万元，较上年预算安排增加36.7 %。其中：财政拨款收入61.1994万元，其他收入2.00万元，上年结转（结余）0.1950万元。
（二） 支出预算情况
2018年直属工委支出预算总额为63.3944万元，较上年预算安排增加36.7%。其中：部门支出63.3944万元。
按支出项目类别划分：基本支出63.3944万元，包括人员支出30.2744万元、日常公用支出33.12万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出56.1971万元，社会保障和就业支出5.0023万元，其他支出2.1950万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出30.2744万元，商品和服务支出30.9250万元，其他相关支出2.1950万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年直属工委财政拨款支出预算61.1994万元，比上年增加36.7%。具体支出情况是：一般公共服务56.1971万元，社会保障和就业5.0023万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年本部门机关运行经费预算63.3944万元，比2017年增加36.7%，主要原因是本部门设立机关党员教育和党员培训中心，培训教育费增加。
（六）政府采购情况
2018年政府采购预算共安排0.66万元。其中，办公设备预算0.66万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年直属工委 “三公”经费年初预算安排1.2万元，与上年相等。具体为：
1.因公出国（境）支出预算0万元。
2.公务接待费1.2万元，与上年相等。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
第三部分直属工委2018年部门预算表
2018年直属工委部门预算公开表格（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
附件：直属工委2018年部门预算表.xls
