崇义县委宣传部本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县委宣传部概况
一、部门主要职能
中共崇义县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：
1.负责规划、部署全县宣传思想文化工作，组织实施上级宣传部门和县委部署的宣传思想文化工作任务，协调指导全县宣传思想文化工作；
2.负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和党员教育工作，组织开展思想教育活动，负责县委中心组理论学习工作，对全县各党委中心组理论学习进行规划、指导、培训、考核；
3.负责引导我县社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传工作，对本县新闻媒体实施政治方向和方针政策的领导；
4.负责全县对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全县对外宣传工作；
5.负责网络新闻管理和监督工作，组织、协调网络文化建设与管理，以及网络舆论引导等工作；
6.负责组织、协调全县精神文明建设工作；
7.负责组织、协调全县大型文化活动，宏观指导、协调文化艺术工作、精神产品生产；
8.负责发行《崇义手机报》工作；
承办县委和上级宣传部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共崇义县委宣传部本级。
中共崇义县委宣传部本级2020年年末编制人数23人，其中行政编制11人，机关工勤编制1人，事业编制11人；年末实有人数13人，离休人员0人，退休人员2人。另有借用人员2人、聘用人员1人，见习生2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计410.38万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少0.79万元，下降0.19 %；本年收入合计410.38万元，较2019年减少0.79万元，下降0.19 %，主要原因是：人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入410.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计410.38万元，其中本年支出合计 410.38万元，较2019年减少0.79万元，下降0.19%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余0万元，增长0%，主要原因是：在年度内按时完成了相关工作。
本年支出的具体构成为：基本支出410.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为410.38万元，决算数为410.38万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为410.38万元，决算数为410.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：在年度内按时完成了相关工作。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出410.38万元，其中：
（一）工资福利支出263.12万元，较2019年增加65.68万元，增长33.27%，主要原因是：会计科目调整增加，原记为对个人和家庭补助支出调入；人员工资福利提标。
（二）商品和服务支出144.17万元，较2019年减少4.93万元，下降3.31%，主要原因是：前期阶段性工作完成，本年度支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.47万元，较2019年减少28.9万元，下降98.4%，主要原因是：会计科目调整减少，部分经济业务应按规定记为工资福利支出。
（四）资本性支出2.62万元，较2019年减少32.64万元，下降92.57%，主要原因是：受疫情影响，根据各级财政部门要求，严把财政支出关口，坚持过紧日子，资本性支出大幅压减。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.5万元，决算数为8.06万元，完成预算的55.59 %，决算数较2019年增加3.76万元，增长87.44 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为3.91万元，完成预算的78.2%，决算数较2019年增加3.91万元，增长100%，主要原因是2019年12月底单位主要领导前往日本、韩国参加“知行合一--王阳明在赣州”专题图片展，由于出行是在2019年12月底，已无法临时增加预算，为避免影响出行计划，预算安排在2020年，在2020年初报销相关支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理安排了出行计划，节省了部分费用。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要为：单位主要领导前往日本、韩国参加“知行合一--王阳明在赣州”专题图片展。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.5万元，决算数为4.15万元，完成预算的43.68%，决算数较2019年减少0.15万元，下降3.49%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和公务接待有关规定，在日常工作中进一步加强公务接待审核和标准的把控。全年国内公务接待38批，累计接待320人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门前来检查、指导工作等公务接待支出。
（三）本单位由于公车改革，无保留公务用车，公务用车购置费、公务用车运行费支出均为0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出146.79万元，较上年决算数减少37.57万元，降低20.38 %，主要原因是：受疫情影响，根据各级财政部门要求，落实过紧日子要求压减一般行政支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 168万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“中心组学习经费”、“宣传工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出168万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位基本能够按照项目要求开展相关工作，基本达到了项目预定目标值，项目专项资金支出规范合理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“中心组学习经费”及“宣传专版经费”项目绩效自评结果。
“中心组学习经费”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“中心组学习经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的预定目标值都已完成，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象指标均达到预期目标；二是资金使用有成效，全年预算申请到位和下达数量在95%以上，经费执行变动率小于或等于零。
“宣传专版经费”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“宣传专版经费”项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为50万元，执行数为45万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：一是项目的预定目标值大部分已完成，除数量指标完成情况略有落后，质量指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标达到预期目标；二是资金使用有成效，全年预算申请到位和下达数量在95%以上，经费执行变动率小于或等于零。发现的问题及原因：宣传专版经费中设定的出版专版的期次过多，主要原因是在报纸出一期宣传专版的单价过高，预算金额不足以完成预算中预定出版期次。下一步改进措施：之后年度编制预算时充分考虑实际情况，核减部分宣传专版任务数，保持在可完成的合理范围内，真正发挥财政资金绩效目标管理效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
中共崇义县委宣传部所涉及的6个项目中绝大部分预定指标值都已经完成，管理机制制定清晰具体、科学合理，项目设立依据充分，程序规范，完成及时率99%以上。资金分配方案制定合理，财政资金实行专款专用，未发现违法违规情况，资金执行整体进度达到97%以上，项目绩效评价总体结果为优。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 中共崇义县委宣传部2020年度部门决算表
（详见附表）
