崇义县委宣传部汇总2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县委宣传部部门概况
一、部门主要职能
中共崇义县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：
1.负责规划、部署全县宣传思想文化工作，组织实施上级宣传部门和县委部署的宣传思想文化工作任务，协调指导全县宣传思想文化工作；
2.负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和党员教育工作，组织开展思想教育活动，负责县委中心组理论学习工作，对全县各党委中心组理论学习进行规划、指导、培训、考核；
3.负责引导我县社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传工作，对本县新闻媒体实施政治方向和方针政策的领导；
4.负责全县对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全县对外宣传工作；
5.负责网络新闻管理和监督工作，组织、协调网络文化建设与管理，以及网络舆论引导等工作；
6.负责组织、协调全县精神文明建设工作；
7.负责组织、协调全县大型文化活动，宏观指导、协调文化艺术工作、精神产品生产；
8.负责编辑发行《崇义手机报》工作；
9.承办县委和上级宣传部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：中共崇义县委宣传部本级、县文联、县社联、县委报道组。本部门2019年年末编制人数27人，其中：行政编制11人、工勤编制数1人，事业编制数13人、参公编制数2人。实有人数18人，其中：包括行政人员6人、工勤人员1人、事业人员8人、参公人员3人。另有借用人员1人、聘用人员1人，见习生2人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计411.17万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少68.14万元，下降14.22%；本年收入合计411.17万元，较2018年减少68.14万元，下降14.22%，主要原因是：专项资金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入411.17万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计411.17万元，其中本年支出合计 411.17万元，较2018年减少68.14万元，下降14.22 %，主要原因是：前期部分周期较短的专项工作已完成，本年度无需承担该部分支出；年末结转和结余0万元元，增长0 %，主要原因是：在年度内按时完成了相关工作。
本年支出的具体构成为：基本支出411.17万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为411.17万元，决算数为411.17万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为411.17万元，决算数为411.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：在年度内按时完成了相关工作。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出197.44万元，较2018年增加26.14万元，增长15.26%，主要原因是：人员工资提标。
（二）商品和服务支出149.10万元，较2018年增加（减少） 万元，下降51.59%，主要原因是：前期阶段性工作完成，本年度支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出29.37万元，较2018年增加29.37万元，增长100%，主要原因是：科目调整。
（四）资本性支出35.26万元，较2018年增加35.26 万元，增长100%，主要原因是：科目调整、办公设备购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.3万元，决算数为4.3万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0.33万元，增长8.3%，其中：
公务接待费支出年初预算数为4.3万元，决算数为4.3万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年增加0.33万元，增长8.3%。主要原因是宣传活动增加。
本年度未参加国外公务活动，出国（境）组团及人数为0，公务出国支出为0。
本单位由于公车改革，无保留公务用车，公务用车购置费、公务用车运行费支出均为0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出（含专项经费支出）184.36万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额35.26万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购服务支出27.58万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金 186万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“联合会专项事业费”、“手机报”、“宣传专版经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出186万元。从评价情况来看，我单位基本能够按照项目要求开展相关工作，基本达到了项目预定目标值，项目专项资金支出规范合理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“联合会专项事业费”项目绩效自评结果。
联合会专项事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，联合会专项事业费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为 4万元，完成预算的100 %。通过实施该项目，联合全县文艺界，团结全县文艺工作者，致力于文化强县建设，坚持先进文化的前进方向，繁荣社会主义文艺事业，繁荣社会主义文化市场。同时更好地助力社会科学工作的开展，使社科普及工作覆盖面更广、影响力更大、实效性更强。主要产出和效果：一是对外交流1次；二是编纂出版图书2本；三是发布理论文章13篇；四是组织召开王阳明学术研讨会1次。发现的问题及原因：在开展自评过程中，业务科室工作人员对财务知识和自评指标体系理解得不够透彻。下一步改进措施：加强指标建立，提高指标建立的精准度和评价的准确性。
联合会专项事业费项目绩效自评综述：已经按年初设定目标全面完成相关工作。
《“联合会专项事业费”项目支出绩效自评表》详见附表二。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县委宣传部部门2019年度部门决算表
（详见附表一）
