崇义县委组织部汇总2019年度部门决算
目 录
第一部分 组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 组织部概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（二）办理我县属于市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于乡镇和县直部、委、办、局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡镇和县直科级单位领导班子的思想作风建设；负责县委委托管理干部的管理工作，负责县委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办科级干部的调配、交流及安置事宜；负责科级干部因私出国（境）审查工作和全县因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；协助做好省、市驻县的科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。
（三）研究提出贯彻中央、省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。
（四）主管全县干部教育工作，贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，制订全县干部教育工作规划；负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划；负责县委管理干部的培训，审批县本级其他系统、单位组织的干部培训。
（五）负责全县干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查；负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委、市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。
（六）负责全县人才队伍建设的宏观管理，贯彻执行市委人才工作的方针政策，牵头做好人才的选拔、引进、培养、管理和服务工作。
（七）负责《中华人民共和国公务员法》贯彻实施工作，负责全县机关公务员的综合管理工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。
（八）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党员电化教育和远程教育工作。
（九）负责军队挂职转业干部的安置工作。
（十）贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策，落实县委、县政府有关老干部工作的部署，负责全县离退休干部的宏观管理。
（十一）完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个和1个临时机构，因为是临时机构并非是预算单位，包括：中共崇义县委组织部。
本部门2019年年末编制人数24人，其中行政编制16人，事业编制8人；年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计674.7万元；本年收入合计674.7万元，较2018年增加224.7万元，增长49.9%，主要原因是：人员编制数量增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入674.7万元，占预算收入的100%；。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计674.7万元，其中本年支出合计674.7万元，较2018年增加224.7万元，增长49.9%，主要原因是：人员编制数量增加。
本年支出的具体构成为：基本支出674.7万元，占支出预算的100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为674.7万元，决算数为674.7万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为674.7万元，决算数为674.7万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出674.7万元，其中：
（一）工资福利支出163.5万元，较2018年增加70.35万元，增长75.5%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出507.6万元，较2018年增加132.4万元，增长35.3%。
（三）对个人和家庭补助支出3.5万元，较2018年增加3.5万元，增长100%。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.6万元，决算数为10.6万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.03万元，下降0.28%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年无增减。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.6万元，决算数为10.6 万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.03万元，下降0.28%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：提倡节约，严管公务接待，减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与2018年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出674.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加224.7万元，增长49.9%，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金163.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“党建示范点及干部教育培训”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出163.4万元。从评价情况来看，根据组织部年初工作规划和重点性工作，围绕上级部署的各项中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“党建示范点及干部教育培训”项目绩效自评结果。
“党建示范点及干部教育培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党建示范点及干部教育培训”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为163.4万元，执行数为163.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升了党建整体水平；二是增强了干部能力素质。发现的问题及原因：一是项目实施的协调机制有待完善。项目单位对资金的性质和用途不是很明确，导致工作滞后；二是部分项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，不能把握好项目资金的开支范围，影响项目的顺利开展。下一步改进措施：一是项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益；二是项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。
“党建示范点及干部教育培训”项目绩效自评综述：章源社区党建示范点的建立有力加强了党的凝聚力，为升华党建工作提供了有力保单。教育培训工作有力提升了干部整体素质，为干部干事提供理论保障。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县委组织部2019年度部门决算表（详见附表）
