中国共产党崇义县委员会办公室
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党崇义县委员会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 中国共产党崇义县委员会办公室部门概况
一、部门主要职能
县委办公室是县委的综合协调机构，主要职责是：一是负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作；二是围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作；三是协助县委、县政府接待科做好县委接待的内外宾的接待工作；四是完成县委交办的其它任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2017年年末编制人数 28人，其中行政编制 23人，事业编制5人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，退休人员8人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计346.8万元，其中年初结转和结余28万元，较2016年减少7.9万元，下降2.2%；本年收入合计318.8万元，较2016年增加4.1万元，增长1.3%，主要原因是：人员工资政策性增资和办公经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入318.8万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计346.8万元，其中本年支出合计 346.8万元，较2016年增加20.1万元，增加6.1%，主要原因是：人员工资政策性增资和办公经费增加。年末结转和结余0万元，较2016年减少28万元，下降100%，主要原因是：2016年度支在2017年元月列支。
本年支出的具体构成为：基本支出346.8万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为346.8万元，决算数为346.8万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为346.8万元，决算数为346.8万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出346.8万元，其中：
（一）工资福利支出128.4万元，较2016年减少51.8万元，下降28.7%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出218.4万元，较2016年增加100.9 万元，增长85.8%，主要原因是：办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2016年减少24.8万元，下降100%，主要原因是社保发放退休工资。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.5万元，决算数为28.1万元，完成预算的86.5%，决算数较2016年增加0.9万元，增长3.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为14.6万元，完成预算的 97.3%，决算数较2016年增加0.1万元，增长0.7%。主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待费用及接待批次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为17.5万元，决算数为13.6万元，完成预算的77.8%，决算数较2016年减少0.1万元，下降0.7%。主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出346.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加20.1万元，增长6.1%，主要原因是：人员工资政策性增资和办公经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门有车辆6辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 中国共产党崇义县委员会办公室2017年度部门决算表
（详见附表）
附件：县委办2017年度部门决算表.xls
