中共崇义县委办2018年部门预算

中共崇义县委办2018年部门预算

目录

 

第一部分 中共崇义县委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共崇义县委办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共崇义县委办2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 中共崇义县委办概况 

一、部门主要职责

县委办公室是县委的综合协调机构，主要职责是：一是负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作；二是围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作；三是协助县委、县政府接待科做好县委接待的内外宾的接待工作；四是完成县委交办的其它任务。

二、部门基本情况

中共崇义县委办公室共有预算单位1个，编制数28个，其中：行政编制21个、事业编制5个；实有人数20人。在职人数34人，其中：行政人员16人、事业人员4人、借用人员10人、临时人员4人。退休人员8人。

第二部分 中共崇义县委办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年中共崇义县委办收入预算总额为208.6万元，较上年预算安排增加11.95 %。其中：财政拨款收入208.62万元。

（二） 支出预算情况

2018年中共崇义县委办支出预算总额为208.6万元，较上年预算安排增加11.95 %。其中：部门支出208.6万元。

按支出项目类别划分：基本支出208.6万元，包括人员支出121.4万元、日常公用支出87.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出191.6万元,社会保障和就业支出17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出120万元，商品和服务支出87.2万元，对个人和家庭补助1.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年中共崇义县委办财政拨款支出预算208.6万元，比上年增加11.95 %。具体支出情况是：一般公共服务  208.6万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费预算208.6万元，比2017年增加11.95 %。主要原因是人员支出正常增长。

（六）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  3 辆，其中，一般公务用车  3   辆，执法执勤用车  0 辆。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年中共崇义县委办公室“三公”经费年初预算安排29万元，与上年相等。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费15万元，与上年相等。

3.公务用车购置及运行维护费14万元，与上年相等。

第三部分  中共崇义县委办公室2018年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。