中共崇义县纪委 崇义县监委2019年部门预算

中共崇义县纪委 崇义县监委2019年部门预算

 

 

目  录

 

第一部分 中共崇义县纪委 崇义县监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共崇义县纪委 崇义县监委2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共崇义县纪委 崇义县监委2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 中共崇义县纪委 崇义县监委概况

 

一、部门主要职责

中共崇义县纪委、崇义县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

二、部门基本情况

中共崇义县纪委、崇义县监委共有预算单位1个。编制人数78人，其中：行政编制71人、参照公务员管理的事业编制0人、全额拨款事业编制6人；实有人数63人，其中：在职人数63人，包括行政人员57人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员5人、工勤人员1人；离休人员0人；退休人员3人。

 

第二部分  中共崇义县纪委 崇义县监委2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年中共崇义县纪委、崇义县监委收入预算总额723.66万元，较上年预算安排增长34.01%。其中：财政拨款收入723.66万元，较上年增长34.01%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2019年中共崇义县纪委、崇义县监委支出预算总额723.66万元，较上年预算安排增长34.01%。其中：部门支出723.66万元。

按支出项目类别划分：基本支出634.66万元，较上年增长17.53%，包括工资福利支出425.18万元，商品和服务支出209.48万元，对个人和家庭补助0万元；项目支出89万元，全部为行政事业性项目支出，包括商品和服务支出89万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出653.46万元，较上年增长31.75%；教育支出0万元，上年无此支出功能科目预算；社会保障和就业支出70.2万元，较上年增长59.55%。卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元，上年无此支出功能科目预算；农林水支出0万元；资源勘探信息等支出0万元，上年无此支出功能科目预算；住房保障支出0万元；其他支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出425.18万元，较上年增长48.15%；商品和服务支出209.48万元，较上年下降17.2%；对个人和家庭补助0万元；资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年中共崇义县纪委、崇义县监委财政拨款支出预算723.66万元，比上年增加34.01%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务653.46万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出70.2万元，卫生健康支出0万元，农林水支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出425.18万元，商品和服务支出209.48万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算723.66万元，比上年增长34.01%，主要原因是：人员增加导致。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额10.84万元，其中：政府采购货物预算10.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，已实施公务用车改革，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年中共崇义县纪委、崇义县监委“三公”经费预算安排 62万元，。其中:

因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

公务接待费27万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费35万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元。

 

第三部分  中共崇义县纪委 崇义县监委2019年部门预算表

 

八张表（详见附表）

中共崇义县纪委、崇义县监委2019年部门预算公开表.xls

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（