崇义县财政局2018年部门预算

崇义县财政局2018年部门预算

目  录

 

第一部分 崇义县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县财政局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县财政局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出预算总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、财政拨款预算表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县财政局概况

 

一、部门主要职责

崇义县财政局是主管财政工作的县政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性财政法规规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，拟订县与乡的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担县本级各项财政收支管理，负责政府非税收入管理，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责管理行政事业单位国有资产，参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在崇义贷款项目的有关业务。负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和管理社会会计和审计。负责组织实施全县财经监督检查工作。

二、部门基本情况

财政局机关编制数99名，其中行政编制数18名(含机关后勤服务人员2名)，全额拨款事业人员80名，自收自支事业编制数1名。局机关实有人数89人。局机关内设18个职能股室，下属2个副科级事业单位，5个正股级事业单位。

 

第二部分  崇义县财政局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年崇义县财政局收入预算总额为709.70万元，较上年预算安排增加35.6%，主要是新增了单位负担在职职工养老保险98.57万元。其中：财政拨款收入709.70万。

（二） 支出预算情况

2018年崇义县财政局支出预算总额为709.70万元，较上年预算安排增加35.6%。

按支出项目类别划分：基本支出709.70万元，包括人员支出619.74万元，日常公用支出89.96万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出611.13万元，社会保障和就业支出98.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出615.54万元，商品和服务支出89.96万元，对个人和家庭补助4.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年崇义县财政局财政拨款支出预算709.70万元，比上年增长35.6%。具体支出情况是：一般公共服务611.13万元，社会保障和就业98.57万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费预算89.96万元，比2017年增长22.83%，主要原因是公用经费提标和人员变动。

（六）政府采购情况

      2018年我局政府采购预算共安排16.2万元，用来采购电脑及服务服务器等（包括16个乡镇财政所）。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年崇义县财政局“三公”经费年初预算安排25万元，都是公务接待经费。

第三部分  崇义县财政局2018年部门预算表

九张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（财政事务）：反映行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）信息化建设：（财政事务）反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出反映正式在职职工单位应负担的养老保险费支出。