崇义县发改委2018年度部门决算

崇义县发改委2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  崇义县发改委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  崇义县发改委概况

 

一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；参与制定全县财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目。

（六）推进经济结构战略性调整；推进全县可持续发展战略。

（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；牵头抓好赣南苏区振兴发展战略实施。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。

（十）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全县建设项目招标投标工作，对重大建设项目的招标投标活动进行监督检查；负责各级政府投资项目工程招标投标的审查和管理工作。

（十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划。

（十二）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施。

（十三）组织开展全县重点建设项目稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

（十四）管理和协调县重点工程建设工作；管理县项目开发的指导、督促、检查、考核工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括：办公室、综合股、社会股、固定资产投资股、环资股、行政审批股，下属副科级全额拨款事业单位项目办、正股级全额拨款事业单位重点办，正科级全额拨款事业单位振兴办、生态办。

本部门2018年年末编制人数31人，其中行政编制12人，事业编制19人；年末实有人数 24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计345.39万元；本年收入合计345.39万元，较2017年增加1.32万元，增长0.38%，主要原因是：人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入345.39万元，占本年收入的100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计345.39万元，其中本年支出合计345.39 万元，较2017年增加1.32万元，增长0.38%，主要原因是：人员变动；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出345.39万元，占本年支出的100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为345.39万元，决算数为345.39万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为345.39万元，决算数为345.39万元，完成年初预算的100 %。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出345.39万元，其中：

（一）工资福利支出210.44万元，较2017年增加16.13万元，增长8.30%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 134.95万元，较2017年减少6.74万元，下降4.76%，主要原因是：节能减排，节约用电等办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少1.83万元，下降100 %，主要原因是：退休人员工资转社保发放。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年减少6.23万元，下降100 %，主要原因是：节能减排，爱护办公设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.80万元，决算数为37.80万元，完成预算的100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为37.80万元，决算数为  37.80万元，完成预算的100%。主要原因是：行政运行科目下“公务接待费”决算数为37.80万元（含其他发展与改革事务支出的专项事业费12万元）。另因牵头“六大攻坚战”、争资争项和招商引资等工作，接待量相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出134.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年下降12.97万元，下降8.77 %，主要原因是：节能减排，节约用电等日常办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第四部分  崇义县发改委2018年度部门决算表

 

（详见附表）