崇义县人民政府行政服务中心管理委员会本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）对县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。（三）为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。（六）对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。（七）指导乡（镇）农民服务中心工作。（八）根据国家有关法律法规，规定或参与制定我县公共资源交易相关管理办法。（九）负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度；负责县本级公共资源交易市场管理和监督。（十）负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。（十一）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计805.3万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加76.28万元，增长10.46%；本年收入合计805.3万元，较2019年增加76.28万元，增长10.46%，主要原因是：增加了办公人员及办公经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 805.3万元，占100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计805.3万元，其中本年支出合计 805.3万元，较2019年增加76.28万元，增长10.46%，主要原因是：增加了办公人员及办公经费。
本年支出的具体构成为：基本支出437.1万元，占54.28%；项目支出368.2万元，占 45.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为805.3万元，决算数为805.3万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为805.3万元，决算数为805.3万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出437.1万元，其中：
（一）工资福利支出269.66万元，较2019年增加38.39万元，增长16.6%，主要原因是：人员和工资增加。
（二）商品和服务支出167.44万元，较2019年增加53.79 万元，增长47.33%，主要原因是：单位在编在岗编制人员增加产生办公经费增多；受疫情防控影响，政务服务大厅为公共场所情况、常年开展疫情防控措施，大厅防疫物资开支大。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元。
（四）资本性支出368.2万元，较2019年15.9万元，下降4.14%，主要原因是：大厅二楼扩建改造工程项目正在结算。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.83万元，决算数为4.83万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加1.06万元，增长28.12%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.83万元，决算数为 4.83万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加1.06万元，增长28.12 %，主要原因是2020年单位列入招商引资小分队有招商引资任务，招商引资接待费相对增多。全年国内公务接待47批，累计接待530人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出437.1万元，较年初预算数增加92.18万元，增长26.73%，主要原因是：因政务大厅扩容改造“一区三中心”增加了办公设施设备购置经费、同时增加信息系统运行维护支出，人员编制数量增加产生的办公经费增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额488.28万元，其中：政府采购货物支出125.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.12万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出1个，政务服务大厅日常专项经费全面开展绩效自评，共涉及资金 269.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目实施过程程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务大厅日常专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为269.25万元，执行数为269.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政务服务体系日趋完善，推进县政务服务中心功能升级,推进乡镇（街道）便民服务中心推进村级便民服务代办点建设。二是行政审批标准化建设稳步推行。精简审批条件、规范申报材料、优化审批流程、压缩审批时限标准化建设工作。三是网上政务服务工作持续深化，2020年全县网上政务服务平台受理情况，未出现红牌、黄牌，投诉、咨询回复不及时现象。四是全面落实深化“放管服”改革各项任务，创新“主动型”服务模式、健全便民服务体系、拓展“一站式”政务服务功能，实现了政务服务和营商环境双提升。
发现的问题及原因：一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。
下一步改进措施：加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
政务服务大厅日常专项经费项目绩效达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县人民政府行政服务中心管理委员会2020年度部门决算表
（详见附表）
