崇义县人民政府行政服务中心管理委员会部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）对县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。制定行政服务中心的管理制度并监督检查。为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。对窗口工作人员进行管理、培训和考核。对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。指导乡（镇）农民服务中心工作。根据国家有关法律法规，规定或参与制定我县公共资源交易相关管理办法；负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度；负责县本级公共资源交易市场管理和监督。负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制1人，事业编制6人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计541.16万元；本年收入合计541.16万元，较2017年增加317.47万元，增长142.05%，主要原因是：大厅改造工程，行政服务中心新招聘一窗式人员，增加办公人员工资及办公经费；互联网+政务服务办公及维护费，增加设备。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入541.16万元，占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计541.16万元，其中本年支出合计541.16万元，较2017年增加317.47万元，增长142.05%，主要原因是：大厅改造工程，行政服务中心新招聘一窗式人员，增加办公人员工资及办公经费；互联网+政务服务办公及维护费，增加设备。
本年支出的具体构成为：基本支出541.16万元，占本年支出的100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为541.16万元，决算数为541.16万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为541.16万元，决算数为541.16万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出541.16万元，其中：
（一）工资福利支出78.87万元，较2017年减少13.86万元，下降15%，主要原因是：在编人员调出。
（二）商品和服务支出429.11万元，较2017年增加328.08万元，增长100%，主要原因是：互联网+政务服务办公及维护费增，窗口办公人员增加，相应增加了办公经费。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2017年持平。
（四）其他资本性支出33.18万元，较2017年增加3.26万元，增长11%，主要原因是：办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.46万元，决算数为4.39万元，完成预算的68%，决算数较2017年减少3.24万元，下降42%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与去年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.46万元，决算数为2.46万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少1.23万元，下降33%。主要原因是：执行八项规定，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为1.92万元，完成预算的48%，决算数较2017年减少2.02万元，下降51%。主要原因是：8月份公车改革，单位取消车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出541.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加457.81 万元，增长100%，主要原因是：大厅改造工程，进驻事项、人员的增加，相应增加各项办公经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额124.88万元，其中：政府采购货物支出123.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目0个，共涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县行管委2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县人民政府行政服务中心管理委员会.XLS
