崇义县行管委2019年度部门决算

崇义县人民政府行政服务中心管理委员会2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分   崇义县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）对县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。制定行政服务中心的管理制度并监督检查。为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。对窗口工作人员进行管理、培训和考核。对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。指导乡（镇）农民服务中心工作。根据国家有关法律法规，规定或参与制定我县公共资源交易相关管理办法；负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度；负责县本级公共资源交易市场管理和监督。负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数 11人，其中行政编制0人，事业编制11人；年末实有人数11人，其中在职人员11人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计729.02 万元；本年收入合计729.02万元，较2018年增加187.86万元，增长34.71 %，主要原因是：大厅二楼扩建改造工程，新进驻了窗口单位，增加办公人员及办公经费；互联网+政务服务办公及维护经费，增加设备采购经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入729.02万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计729.02万元，其中本年支出合计 729.02万元，较2018年增加187.86万元，增长34.71 %，主要原因是：大厅二楼扩建改造工程，新进驻了窗口单位，增加办公人员及办公支出；互联网+政务服务办公及维护支出，增加设备采购支出。

本年支出的具体构成为：基本支出344.92万元，占本年支出47.31%；项目支出384.1万元，占本年支出52.69%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为729.02万元，决算数为729.02万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为729.02万元，决算数为729.02万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出729.02万元，其中：

（一）工资福利支出231.27 万元，较2018年增加152.4万元，增长100%，主要原因是：人员增加及正常增加薪级工资。

（二）商品和服务支出113.65万元，较2018年减少315.46万元，下降100%，主要原因是：2019年度工程建设较多，项目支出大，严格控制了办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元,与去年持平。

（四）资本性支出384.1万元，较2018年增加350.92万元，增长100%，主要是大厅二楼扩建改造工程、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.77万元，决算数为3.77万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加1.31万元，增长53.25%，主要是：“放管服”改革领域集体三等奖及时奖励先进，“四个一”经验做法向全省推广，各市、县前来学习人员增多，公务接待增加。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，与去年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.77万元，决算数为  3.77万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加1.31万元，增长53.25%。主要原因是获得“放管服”改革领域集体三等奖及时奖励先进，“四个一”经验做法向全省推广，各市、县前来学习人员增多，公务接待增加。

（三）公务用车购置年初预算0万元，决算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费年初预算数0万元，决算数0万元，与2018年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出344.92万元，较年初预算数增加52.96万元，增长18.14%,主要原因是人员增加和大厅二楼扩建改造工程后，新进驻了窗口单位，增加办公人员及办公经费；互联网+政务服务办公及维护经费，增加了设备采购经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额36.88万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.87万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目1个，共涉及资金245.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 组织对政务服务大厅日常专项经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出245.45万元。从评价情况来看，项目实施过程程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益.

 （二）部门决算中项目绩效自评结果。

政务服务大厅日常专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分。项目全年预算数为245.45万元，执行数为245.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障政务大厅日常工作需要，为群众办事提供便利；二是推动更多事项“最多跑一次”、“一次不跑”，办理业务3703件；三是推行“一门式、一窗式、一网式、一链式”政务服务模式，着力构建政务服务新高地，提高办事质量，提升服务水平，让群众满意。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分  崇义县行管委2019年度部门决算表

（详见附表）