崇义县行管委2017年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县行管委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县行管委2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 崇义县行管委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县行管委概况
一、部门主要职能
（一）对县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。制定行政服务中心的管理制度并监督检查。为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。对窗口工作人员进行管理、培训和考核。对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。指导乡（镇）农民服务中心工作。根据国家有关法律法规，规定或参与制定我县公共资源交易相关管理办法；负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度；负责县本级公共资源交易市场管理和监督。负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数 6人，其中行政编制 0 人，事业编制 7人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员 0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计223.69万元，年初无结转；本年收入合计223.69万元，较2016年增加104.75万元，增长88 %，主要原因是：行政服务中心一窗式改革，增加办公人员工资及办公经费；互联网+政务服务办公，增加设备。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 223.69 万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计223.69万元，其中本年支出合计 223.69万元，较2016年增加104.75万元，增长88%，主要原因是：一窗式改革，增加办公人员工资及办公经费；互联网+政务服务办公，增加设备。
本年支出的具体构成为：基本支出223.69万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为223.69万元，决算数为223.69万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为223.69万元，决算数为223.69万元，完成年初预算的100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出223.69万元，其中：
（一）工资福利支出92.73万元，较2016年增加40.15万元，增长76 %，主要原因是人员工资增加，窗口聘用人员增加。
（二）商品和服务支出101.03万元，较2016年增加34.67 万元，增长52 %，主要原因是：窗口办公人员增加，相应增加了办公经费。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（四）其他资本性支出29.92万元，较2016年增加29.92 万元，增长（下降）100%，主要原因是：增加办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为7.63万元，完成预算的85%，决算数较2016年减少0.03万元，下降0.01 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为3.69万元，完成预算的74%，决算数较2016年减少1.11 万元，下降23 %。主要原因是：执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元0。公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为3.94万元，完成预算的99 %，决算数较2016年增加1.08万元，增长38%。主要原因是：由于车辆使用年限增加，维修费用增多。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出83.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加7.92 万元，增长10 %，主要原因是：进驻事项、人员的增加，相应增加各项办公经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额55.48 万元，其中：政府采购货物支出55.48万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0 台，单价100万元以上专用设备0 台。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县行管委2017年度部门决算表
（详见附表）
附件：附1：崇义县行管委2017年度部门决算表.xls
