崇义县机关事务管理局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县机关事务管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县机关事务管理局概况
一、 部门主要职能
崇义县机关事务管理局是负责县公务大楼、政务大楼及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、水电管理工作；承担公务大楼、政务大楼及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、大型维修、美化绿化工作；负责全县公务用车的编制计划、编制核定、配置、更新、调配、处置工作和车务中心司勤人员管理、车辆运行、维修和保养；做好综合食堂用餐保障工作；开展脱贫攻坚工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，即机关事务管理局
本部门2020年年末实有人数107人，其中在编人员 11人，离休人员 0人，退休人员 0人；年末其他人员96人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 956.43万元，较2019年减少23.74万元，下降2%；主要原因是：我单位为财政全额拨款单位，2020年新冠肺炎疫情影响，公务用车运行有所减少，费用有所下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入956.43万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计956.43万元，其中本年支出合计 956.43万元，较2019年减少23.74万元，下降2%，主要原因是：2020年新冠肺炎疫情影响，公务用车运行费用有所下降。
本年支出的具体构成为：基本支出956.43万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为956.43万元，决算数为956.43万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为956.43万元，决算数为 956.43万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出956.43万元，其中：
（一）工资福利支出468.86万元，较2019年减少18.48万元，下降4%，主要原因是：人员绩效减少。
（二）商品和服务支出358.53万元，较2019年减少68.45万元，下降16%，主要原因是：2020年没有大型的维修改造项目，维修费用减少，新冠肺炎疫情，公务用车车辆运行费有所减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2019年持平。
（四）资本性支出 129.04万元，较2019年增加63.19万元，增长96 %，主要原因是：2020年采购更新了8辆公务用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为320.26万元，决算数为277.10万元，完成预算的87 %，决算数较2019年增加22.01万元，增长9 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，与去年持平，本年未发生因公出国（境），因公出国（境）组团及人数为0。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.28万元，决算数为 1.08万元，完成预算的25%，决算数较2019年减少0.7万元，下降39%，主要原因是2020年上半年因为疫情原因，未安排相关的公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年上半年因为疫情原因，未安排相关的公务接待。全年国内公务接待15批，累计接待 108人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 315.98万元，其中公务用车购置年初预算数为107.73万元，决算数为107.73万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加53.79万元，增长100 %，主要原因是2020年更新购置了8辆公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 208.25万元，决算数为168.29万元，完成预算的81%，决算数较2019年减少31.08万元，下降16%，主要原因是2020年由于新冠肺炎疫情原因，公务用车运行费用减少，年末公务用车保有49辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年由于新冠肺炎疫情原因，公务用车运行费用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出956.43万元，较上年决算数减少23.74万元，降低2%，主要原因是：2020年由于新冠肺炎疫情原因，公务用车运行费用减少；维修改造的项目较去年减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额129.04万元，其中：政府采购货物支出129.04万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 830.06万元，占一般公共预算项目支出总额的87 %。
组织对“公务用车运行保障”、“ 两楼物业管理”“ 食堂用餐保障”、“ 综合会议保障”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 830.06万元，从评价情况来看，项目实施顺利，整体运行良好，基本实现年初设定目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，4个项目绩效自评平均得分为99.7分。项目全年预算数为830.06万元，执行数为830.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了县委县政府机关各项服务管理任务，进一步完善了公务用车平台建设，严格执行用车审批制度，科学、合理调配车辆。加强硬软件设备建设，不断创新新会务服务理念，会务服务实行硬件软件双促进模式；有效保障两栋大楼正常工作秩序。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 县机关事务管理局2020年度部门决算表
（详见附表）
