崇义县机关事务管理局2021年部门预算
目 录
第一部分 崇义县机关事务管理局单位概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 崇义县机关事务管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县机关事务管理局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县机关事务管理局概况
一、部门主要职责
崇义县机关事务管理局是县政府直属事业单位，主要负责县公务大楼、政务大楼及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、水电管理工作；承担公务大楼、政务大楼及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、大型维修、美化绿化工作；负责全县公务用车的编制计划、编制核定、配置、更新、调配、处置工作和车务中心司勤人员管理、车辆运行、维修和保养；会同有关部门制订全县公共机构节能监督管理工作，组织全县公共机构节能能耗统计、监测和考核工作，做好综合食堂用餐保障工作；开展精准扶贫工作。
二、部门基本情况
崇义县机关事务管理局属一级预算单位，单位内设办公室、节能科、车管（房产基建）科三个职能科室，编制人数为全部补助事业编制12人，实有在编人数11人，临聘人员101人。
第二部分 崇义县机关事务管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年崇义县机关事务管理局收入预算总额838.48万元，较上年预算安排上升了1.75%。其中：财政拨款收入838.48万元，较上年上升了1.75%。
（二）支出预算情况
2021年崇义县机关事务管理局支出预算总额838.48万元，较上年预算安排上升了1.75%。其中：部门支出838.48万元。
按支出项目类别划分：基本支出87.78万元，较上年上升了19.72%，包括工资福利支出78.98万元，商品和服务支出8.8万元，主要原因是新增军队安置1人和新招入事业编1人。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出819.04万元，较上年上升1.44%；社会保障和就业支出19.44万元，较上年上升了17.1%。
按支出经济分类划分：工资福利支出78.98万元，较上年上升了19.44%；商品和服务支出8.8万元，较上年上升了22.22%,主要原因是新增军队安置1人和新招入事业编1人。
（三）财政拨款支出情况
2021年崇义县机关事务管理局财政拨款支出预算838.48万元，比上年上升了1.75%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务819.04万元，社会保障和就业支出19.44万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出78.98万元，商品和服务支出8.8万元。在基本支出中含党建经费3.5万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算8.8万元，较上年上升了22.22%，主要原因是新增军队安置1人和新招入事业编1人。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 49辆，其中，一般公务用车 13辆，执法执勤用车 16 辆，应急保障车辆20台。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金750.7万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年崇义县机关事务管理局“三公”经费预算安排212.53万元，与上年持平。其中:
公务接待费4.28万元，与上年持平。
公务用车运行维护费208.25万元，与上年持平%。
公车购置经费0万元，因公出国（境）经费0万元。
第三部分 崇义县机关事务管理局2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
