崇义县机关事务管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 机关事务管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县机关事务管理局概况
一、部门主要职能
崇义县机关事务管理局是负责县公务大楼、政务大楼及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、水电管理工作；承担公务大楼、政务大楼及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、大型维修、美化绿化工作；负责全县公务用车的编制计划、编制核定、配置、更新、调配、处置工作和车务中心司勤人员管理、车辆运行、维修和保养；会同有关部门制订全县公共机构节能监督管理工作，组织全县公共机构节能能耗统计、监测和考核工作，做好综合食堂用餐保障工作；开展精准扶贫工作。
二、部门基本情况
崇义县机关事务管理局属一级预算单位，单位内设办公室、节能科、车管科、房产基建科等职能科室，编制人数为全部补助事业编制12人，实有在编人数9人，临聘人员94人。车务中心平台车辆48辆。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计880万元较2017年减少141万元，下降13.8%，主要原因是：两栋大楼维修费用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入880万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计880万元，其中本年支出合计 880万元，较2017年减少141万元，下降13.8%，主要原因是：两栋大楼维修费用减少。
本年支出的具体构成为：基本支出880万元，占本年支出的100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为821.41万元，决算数为880万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为821.41万元，决算数为880万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出880万元，其中：
（一）工资福利支出421.16万元，与2017年持平。
（二）商品和服务支出315.03万元，较2017年减少117.74万元，下降27.2%，主要原因是：两栋大楼维修费用减少。
（四）其他资本性支出143.36万元，较2017年增加14.32万元，增长11.09%，主要原因是：采购了8辆公务用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为299.59 万元，决算数为299.59万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加100.49万元，增长50.47 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.9万元，决算数为 1.9万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出297.69万元，其中公务用车购置年初预算数为143.36万元，决算数为143.36万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加143.36万元，增长100%。主要原因是：公务用车平台部分公车无法保障高效运行，需采购8辆新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为154.33万元，决算数为154.33万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少43.37万元，下降21.97%。主要原因是：采购新车代替旧车后，维修费用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出880万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少141万元，下降13.8%，主要原因是：两栋大楼维修费用减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额143.36万元，其中：政府采购货物支出143.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆48辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，进行自评，发现本单位的相关费用支出资金使用较合理。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县机关事务管理局2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县机关事务管理局.XLS
