崇义县机关事务局2016年度部门决算
目录
第一部分 崇义县机关事务局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 崇义县机关事务局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第三部分 崇义县机关事务局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县机关事务局概况
一、部门主要职能
负责县公务大楼及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、水电管理工作；承担公务大楼及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、大型维修、美化绿化工作；负责全县公务用车的编制计划、编制核定、配置、更新、调配、处置工作和车务中心司勤人员管理、车辆运行、维修和保养；会同有关部门制订全县公共机构节能监督管理工作，组织全县公共机构节能能耗统计、监测和考核工作，做好综合食堂用餐保障工作；开展精准扶贫工作。
二、部门决算单位构成
单位内设办公室、节能科、车管科、房产基建科等职能科室，公务用车49辆。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计372万元，较上年增长18%；本年收入合计372万元，较上年增长18%，主要原因是：公车改革，公务用车运行经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入372万元，占100%；事业收入372万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计372万元，其中本年支出合计372万元，较上年增长18 %，主要原因是：公车改革，公务用车运行费用增加。
本年支出的具体构成为：基本支出372万元，占100%；项目支出372万元，占100%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为372万元，决算数为372万元，完成年初预算的100%，主要原因是：公车改革，公务用车运行经费增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为372万元，决算数为372万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出80.6万元，较上年下降4%，主要原因是：在职人员减少；商品和服务支出172.8万元，较上年下降14%，主要原因是：两栋大楼维修费用减少；对个人和家庭的补助支出118.6万元，主要原因是：全县个人伙食补助费用增加。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费372万元，较上年增长18 %，主要原因是：公车改革，公务用车运行经费增加。其中：办公费2.5万元，印刷费0.5万元，咨询费0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为149.4万元，决算数为111.3万元，完成预算的75%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.7万元，完成预算的 50%，决算数较上年下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出109.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为145.9万元，决算数为109.5万元，完成预算的75%，决算数较上年增长97%。主要原因是：公车改革，公务用车运行费用增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门有49部车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 2016年部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县机关事务管理局.XLS
