崇义县民族宗教事务局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县民族宗教事务局工作部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县民族宗教事务局概况
一、部门主要职责
崇义县民族宗教事务局是主管民族宗教工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：宣传贯彻民族宗教政策及法律法规，处理民族宗教事务，加强同民族村、组和宗教团体、宗教场所、宗教界代表人士的联系，及时发现和处置民族宗教方面的不稳定因素，维护民族团结和宗教领域的稳定；维护少数民族的合法权益，监督办理有关少数民族权益保障事宜，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教场所的合法权益；依法对宗教团体、宗教场所、宗教教职人员进行管理；依法加强对外来流动少数民族和宗教人员的管理。
二、部门基本情况
纳入崇义县民族宗教事务局年部门2020年预算编制范围共有崇义县民族宗教事务局1个预算单位，单位内设机构2个：办公室、民族宗教服务中心。
崇义县民族宗教事务局2020年年末编制人数编制人数6人，其中：行政编制3人、参照公务员管理的事业编制0人、全额拨款事业编制3人；实有人数3人，其中：在职人数3人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员3人；离休人员0人；退休人员1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计33.45万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年减少24.92万元，减少42.69 %；本年收入合计 33.45万元，较2019年减少24.92 万元，减少42.69 %，主要原因是：机构改革，人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 33.45 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计33.45万元，其中本年支出合计33.45万元，较2019年减少24.92 万元，减少42.69%，主要原因是：机构改革，人员减少。
本年支出的具体构成为：基本支出33.45万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为33.45 万元，决算数为 33.45万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 33.45 万元，决算数为 33.45 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出33.45万元，其中：
（一）工资福利支出22.02 万元，较2019年减少27.08万元，下降55.15 %，主要原因是：机构改革，人员减少。
（二）商品和服务支出11.43 万元，较2019年增加2.15 万元，增长23.17%，主要原因是：增加了民族宗教事务支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，与2019年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.1万元，决算数为0.49 万元，完成预算的 23.33 %，决算数较2019年减少0.53 万元，下降51.96 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.10万元，决算数为 0.49万元，完成预算的23.33 %，决算数较2019年减少0.53万元，下降51.96%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定及公务接待要求。全年国内公务接待 14 批，累计接待 56人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门前来检查、指导工作等公务接待支出。。
（三）本单位由于公车改革，无保留公务用车，公务用车购置费、公务用车运行费支出均为0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 11.43 万元，较上年决算数减少47.94万元，下降82.13 %，主要原因是：机构改革，人员减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4个全面开展绩效自评，共涉及资金 9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“专项事业费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位基本能够按照项目要求开展相关工作，基本达到了项目预定目标值，项目专项资金支出规范合理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映专项事业费绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，专项事业项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的预定目标值都已完成，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象指标均达到预期目标；二是资金使用有成效，全年预算申请到位和下达数量在95%以上，经费执行变动率小于或等于零。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
崇义县民族宗教事务局所涉及的6个项目中绝大部分预定指标值都已经完成，管理机制制定清晰具体、科学合理，项目设立依据充分，程序规范，完成及时率99%以上。资金分配方案制定合理，财政资金实行专款专用，未发现违法违规情况，资金执行整体进度达到96%以上，项目绩效评价总体结果为优。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县民族宗教事务局2020年度部门决算表
（详见附表）
