崇义县政府办2019年度部门决算

崇义县政府办2019年度部门决算

目    录

第一部分 崇义县政府办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分 崇义县政府办概况

一、部门主要职能

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

（二）研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡（镇）政府之间、部门与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。

（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。

（八）指导、协调、监督全县政务信息公开工作。

（九）负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。

（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议等会议的会务工作。

（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来崇义视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十四）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，加大对地方经济社会发展的支持等工作。

（十五）贯彻执行上级政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策和决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

（十六）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促相关政策措施的落实。

（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

（十八）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

（十九）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。

（二十）负责县政府机关后勤事务管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末编制人数30人，其中行政编制 20 人，工勤编制2人，事业编制 8人；年末实有人数21人，其中在职人员 20人，离休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计772.679万元；本年收入合计772.679万元，较2018年增加95.3394 万元，增长14.07 %，主要原因是：政策性工资增长及退休人员死亡抚恤金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入772.679 万元，占收入的100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计772.679万元，其中本年支出合计 772.679 万元，较2018年增加95.3394 万元，增长14.07 %，主要原因是：政策性工资增长及退休人员死亡抚恤金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出772.679 万元，占支出的100%

三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 772.679 万元，决算数为772.679 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 693.589 万元，决算数为 693.589万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 60.524万元，决算数为 60.524万元，完成年初预算的 100 %。

 (三）卫生健康支出年初预算数为6.868万元，决算数为 6.868万元，完成年初预算的 100 %。

（四）农林水支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100 %。

（五）其他支出年初预算数为 6.698 万元，决算数为6.698万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出772.679   万元，其中：

（一）工资福利支出 482.078万元，较2018年增加94.0662 万元，增长24.24%，主要原因是：政策性工资增长。

（二）商品和服务支出 207.91万元，较2018年减少 0.4129 万元，下降0.002 %，主要原因是：压缩公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出46.089万元，较2018年增加12.6854 万元，增长37.98 %，主要原因是：退休人员死亡抚恤金增加。

（四）资本性支出36.602 万元，较2018年减少10.9993 万元，下降23.11 %，主要原因是：减少了办公设备的投入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为77.7万元，决算数为 67.924万元，完成年初预算的88.21 %，决算数较2018年增加32.312 万元，增长90.73 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年减少5.72 万元，下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未安排出国预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.5万元，决算数为 13.384万元，完成年初预算的92.3 %，决算数较2018年增加0.0866万元，基本与2018年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 63.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为32.65万元，决算数为32.62万元，完成年初预算的99.91 %，决算数较2018年增加32.62 万元，增长326.2 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：新购置2台公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为30.55 万元，决算数为21.92万元，完成年初预算的71.75 %，决算数较2018年增加5.3254万元，增长32.09 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：新购置公务用车装饰。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出244.511 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少11.4132万元，降低4.46 %，主要原因是：出国经费及办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 36.602 万元，其中：政府采购货物支出 36.602 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门有车辆 3 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，单价100万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 61 万元。

 组织对“经济发展研究经费”、“应急值班经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 61 万元。其中，对“经济发展研究经费”、“应急值班经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看保障本办各项业务正常开展。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映经济发展研究经费项目绩效自评结果。

经济发展研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济发展研究经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：总分值为100分，项目资金执行率10分，产出50分，效益30分，满意度10分，实际自评得分100分。项目执行率100%，数量目标方面，开展专题调研20次，实际完成53次，目标完成比例265%。编印调研报告20篇实际完成53次，目标完成比例265%。政府工作报告1篇，实际完成1篇目标，完成比例100%。质量目标方面，组织实施调研课题及时率100%，实际完成值100%。报送及时100%，实际完成值100%。社会效益目标方面，及时编印《调研报告》，为领导决策服务100%，实际完成值100%。服务对象满意度目标方面，服务对象满意度85%，实际完成值100。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分 崇义县政府办2019年度部门决算表

（详见附表）